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建筑公司一般纳税人,本月开票增值税额72011.02,异地预缴增值税4255.11,那要勾选认证多少金额的税费就不用缴税了,怎么查询上个月有没有留底的进项呢-j9九游会网址

2023-05-06 16:53

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

2023-05-06 16:59

你好 销项 -预交 的差额勾选就可以   ,怎么查询上个月有没有留底的进项呢 报表留 抵税额里

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快账用户3002 追问 2023-05-06 17:03

在哪一个表里看留底税额

在哪一个表里看留底税额
齐红老师 解答 2023-05-06 17:07

在增值税的表里就可以看到了。

齐红老师 解答 2023-05-06 17:07

在增值税的主表里就可以看到了。

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快账用户3002 追问 2023-05-06 17:10

是这个么,这个意思就是我上期没有留底么

是这个么,这个意思就是我上期没有留底么
齐红老师 解答 2023-05-06 17:20

是的是 这个 没有数据 就是没有

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快账用户3002 追问 2023-05-06 17:21

我就只要查4月份申报的记录看下有没有上期留底,在往前的申报记录不用查留底吧

齐红老师 解答 2023-05-06 17:26

就查上个月的就行,以前的不用看。

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快账用户3002 追问 2023-05-06 17:26

标黄色的是什么意思

标黄色的是什么意思
齐红老师 解答 2023-05-06 17:28

你好。正数就是没有交的负数,就是多交的。

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快账用户3002 追问 2023-05-06 17:46

这个月开票少,进项有的多,我是多抵扣留底不交税,还是少抵扣交一点税呢

齐红老师 解答 2023-05-06 17:47

看你当地要求当地要是有税负要求就按税负来交,没有就按实际不用交。

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快账用户3002 追问 2023-05-06 17:48

税负咋算

齐红老师 解答 2023-05-06 17:50

销项 -进项 )/不含税收入 

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你好 销项 -预交 的差额勾选就可以   ,怎么查询上个月有没有留底的进项呢 报表留 抵税额里
2023-05-06
你好,直接用72011.02-4255.11就可以了。
2023-05-06
你好,72011.02,这个是销项税额吗? 如果是的话,72011.02减4255.11)/进项税率 勾选这些是不含税的销售额进项发票的不含税销售额增值税不需要交。
2023-05-06
异地预交2%,即20000/1.09*0.02 预交后,进项加预交大于销项,无需本地缴纳增值税
2023-01-18
同学你好 进项得有才可以
2022-06-14
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