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分公司4月18日卖给客户52.5元的订单费,未收到发票,总公司人通知我让做库存商品暂估入库,这个会计分录写的是借库存商品 不含税金额 贷应付账款 不含税金额,总公司开给我们的52.5元发票这月会邮寄给我,52.5是本公司自己承担(需要把52.5支付给总公司的),因为是样品所以免费给客户的,不过这个钱就需要分公司自己承担支付给总公司了,除了上面我写的借贷分录外还用写其他的分录吗?总公司会计跟我说做个预收款,预收款是写分录吗?写完预售款分录全选凭证记账,最后全选凭证去结账是吗?老师,我写的对吗?只简答不细发细节的就不要回答了,否则我会给差评,已经遇到2不回复追问细节问题的,浪费彼此时间,谢谢!-j9九游会网址

2023-05-21 05:58

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

2023-05-21 09:37

您好 根据您的描述,属于赠送 借:销售费用(库存商品加同商品的销项税) 贷:库存商品 应交税费—应交增值税—销项税额

齐红老师 解答 2023-05-21 09:37

您的第一问是正确的。

齐红老师 解答 2023-05-21 09:38

分公司4月18日卖给客户52.5元的订单费,未收到发票,总公司人通知我让做库存商品暂估入库,这个会计分录写的是借库存商品 不含税金额 贷应付账款 不含税金额。 答:这一步是正确的。

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快账用户1361 追问 2023-05-21 12:44

那就是我现在在加个分录 摘要是进货 借:库存商品52.5 贷:应付账款52.5 然后就去全选凭证结转 全选凭证记账 全选凭证结账 等收到发票后暂估入库红冲在写分录 摘要收到发票 借:应交税费-应交增值税(进项税额) 应付账款 贷:银行存款 摘要免费给客户,费用分公司承担 借:销售费用 贷:库存商品 应交税费-应交增值税(销项税额) 就可以了是吧?老师

齐红老师 解答 2023-05-21 13:14

红冲后,做一个篮字的,其他的都对。

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快账用户1361 追问 2023-05-21 13:30

蓝色是啥?老师

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快账用户1361 追问 2023-05-21 13:32

红冲后的分录对吧?老师

齐红老师 解答 2023-05-21 14:25

是的。 直接一步就连同红冲和发票入账作好了 借应付账款-暂估 应交税费-应交增值税(进项税额) 贷:应付账款-供应商 应交

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快账用户1361 追问 2023-05-21 15:04

那就是收到发票红冲后写的分录是 借应付账款-暂估 应交税费-应交增值税(进项税额) 贷:应付账款-供应商 应交 是吗?老师 不用像上面那样收到发票 【摘要收到发票 借:应交税费-应交增值税(进项税额) 应付账款 贷:银行存款 摘要免费给客户,费用分公司承担 借:销售费用 贷:库存商品 应交税费-应交增值税(销项税额)】 是吗?老师

齐红老师 解答 2023-05-21 15:05

是的,亲,您理解的非常对。作题认真。

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快账用户1361 追问 2023-05-21 15:06

好的,那我根据您的写,谢谢老师

齐红老师 解答 2023-05-21 15:10

好的,客气了,祝工作顺利!

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