q

资产负债表“未分配利润”科目期末数 -j9九游会网址

2023-07-13 11:06

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

2023-07-13 11:07

你好;  你们有调整跨年损益科目; 就会导致报表勾稽关系有这个差异金额的  

头像
快账用户8607 追问 2023-07-13 11:20

是有两笔夸年的分录,有一笔是 借:利润分配-未分配利润514.73 贷:银行贷款514.73 另一笔是 借:应交税费-增值税-进项186.13 贷:利润分配-未分配利润186.13 这两笔相减的差额328.6就是资产负债表和利润表的差额,老师,我要怎么调?

齐红老师 解答 2023-07-13 11:23

你好; 对的; 就是会影响这个; 你 财务报表改不了期初数据;  所以记住这个差异即可   

头像
快账用户8607 追问 2023-07-13 11:27

那需要改账吗?

头像
快账用户8607 追问 2023-07-13 11:30

是年末数有差异,因为是这个月有这两笔分录,需要改账吗?

齐红老师 解答 2023-07-13 11:31

你好; 你账上上面做了的哇;   

头像
快账用户8607 追问 2023-07-13 11:34

那这个差异不用处理吗?到时候税局查报表数的差异怎么办?

齐红老师 解答 2023-07-13 11:38

你好;差异你财务系统处理不了 ; 你只能记住差异 ; 你税务局上报报表; 手动修改差异  在报   

头像
快账用户8607 追问 2023-07-13 11:41

这个差异部分是修改资产负债表的数还是修改利润表的数呢?

齐红老师 解答 2023-07-13 11:42

你好; 修改 负债表里面的; 

头像
快账用户8607 追问 2023-07-13 11:51

好,那是不是从这期以后的报表都要手动修改这个数才能报税局?

齐红老师 解答 2023-07-13 11:52

你好; 是的;  不然会有差异的 

头像
快账用户8607 追问 2023-07-13 12:18

好的,谢谢青老师!

齐红老师 解答 2023-07-13 12:18

不客气的; 帮到你就好;满意请给予评价

还没有符合您的答案?立即在线咨询老师
相关问题讨论
你好;  你们有调整跨年损益科目; 就会导致报表勾稽关系有这个差异金额的  
2023-07-13
你好 未分配利润期末余额-未分配利润期初余额=利润表净利润 但这个公式不一定完全相等,当年如有利润分配,就不平
2020-12-30
计提盈余公积,盈余公积弥补亏损,向股东分配股利,有以前年度损益调整这个就不会相等了)  损益科目做相反方向也会不等
2020-11-03
你好,这个公式是没有问题的
2024-02-28
你好 对的 有这个关系
2021-10-28
相关问题
相关资讯

热门问答 更多>

  • 保存到桌面
  • 微信公众号

    扫一扫,关注公众号
  • 售前咨询

    快账j9国际站官网售前咨询

领取会员

亲爱的学员你好,微信扫码加老师领取会员账号,免费学习课程及提问!

微信扫码加老师开通会员

在线提问累计解决68456个问题

齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

亲爱的学员你好,我是来自快账的齐红老师,很高兴为你服务,请问有什么可以帮助你的吗?

您的问题已提交成功,老师正在解答~

微信扫描下方的小程序码,可方便地进行更多提问!

会计问小程序

该手机号码已注册,可微信扫描下方的小程序进行提问
会计问小程序
会计问小程序
×
网站地图