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1、a电梯公司与b公司签订一份电梯销售及安装合同,项目含税金额339万元,其中设备价格237.3万元、设备安装价格101.7万元。设备安装按简易计税开3%的增值税票,问安装部分可以用差额计税缴纳增值税吗?怎么操作,需要什么辅助资料?签合同在同一本合同中注明设备开票税率13%,安装费税率3%是否可以?还是一定得分开签两份合同 2、a电梯公司2023年7月份开具电梯维保发票10万元含税,税率6%。增值税部分可以用差额计税吗? 3、电梯公司对维保的电梯进行维修,电梯公司购买配件后去进行修理,如何开票,税率是多少?-j9九游会网址

2023-08-16 11:50

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

2023-08-16 11:50

你好1;  是的;  安装是可以简易计税 ; 你是要分包出去吗   、 2.维保 你们要分包业务出去吗   3. 维修这个是建筑服务修缮服务按9%   

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快账用户8152 追问 2023-08-16 11:52

请外面安装队来安装,是属于分包吗?

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快账用户8152 追问 2023-08-16 11:53

维保不是分包,是由公司的人员去进行维保的

齐红老师 解答 2023-08-16 11:53

你好1; 你承包后 在分包; 这个是 属于分包出去  ; ‘’自己维保的 不算分包哈   

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快账用户8152 追问 2023-08-16 11:55

销售及安装合同是否需要分开签订?

齐红老师 解答 2023-08-16 11:57

你好; 销售和安装可以 单独约定具体金额; 不用单独签订   

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快账用户8152 追问 2023-08-16 11:59

安装分包出去,申报增值税如何扣减人工成本部分?

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快账用户8152 追问 2023-08-16 11:59

需要什么材料呢?

齐红老师 解答 2023-08-16 11:59

你好;   你分包出去; 可以写附表 里面扣出项目金额的 

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快账用户8152 追问 2023-08-16 12:01

是附表三吗?

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快账用户8152 追问 2023-08-16 12:03

安装队开安装劳务票50万给电梯公司,是否附表三就填写扣除金额50万?

齐红老师 解答 2023-08-16 12:20

你好1. 是的; 2.    你分包出去 才会扣除; 比如你承包是50万;  你分包了30万出去;  扣除30万  

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快账用户8152 追问 2023-08-16 12:26

那维保部分是公司开出去的票只能是全额缴纳增值税对吗?

齐红老师 解答 2023-08-16 12:27

你好; 自己开出去的; 就是  全额缴纳的; 你有进项税可以抵扣  

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2023-08-16
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