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老师好,请问日记账和总账都是平,为什么资产负债表不平,是哪里的原因啊-j9九游会网址

2023-10-17 07:32

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

2023-10-17 07:32

您好,参考答案如下

齐红老师 解答 2023-10-17 07:33

可能的原因,您没有做损益类科目结转

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快账用户2009 追问 2023-10-17 09:25

做了结转呀,找不到哪里的问题

齐红老师 解答 2023-10-17 09:37

您好,做试算平衡表了吗?如果试算平衡表平衡,一般不会出现您说的这样情况

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快账用户2009 追问 2023-10-17 09:45

有科目余额汇总表

齐红老师 解答 2023-10-17 09:52

同学,如果本期发生额,试算平衡,

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快账用户2009 追问 2023-10-17 10:03

科目余额汇总本期发生借贷是平的,资产负债表差的金额可就是查不到问题出在哪里

齐红老师 解答 2023-10-17 10:16

能方便把科目余额汇总表(包括本期发生额试算平衡表)以及资产负债表发过来,看看吗?有些问题当局者迷呢,旁观者可能看得清楚一下

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快账用户2009 追问 2023-10-17 10:27

资产负债表

资产负债表
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快账用户2009 追问 2023-10-17 10:34

科目余额汇总表

科目余额汇总表
科目余额汇总表
齐红老师 解答 2023-10-17 11:04

同学,您这数据太多了,手动计算很难查找,要是能发个excel表格,这样查找更准确一些,您看后台能不能发一个excel表格?

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快账用户2009 追问 2023-10-17 11:09

从哪里发呀

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快账用户2009 追问 2023-10-17 11:13

可以加微信发吗

齐红老师 解答 2023-10-17 11:13

同学,您能不能找平台申请一下,私发给我,如果我私自告诉您我的邮箱,很有可能解答不了您的问题

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快账用户2009 追问 2023-10-17 11:25

老师在哪里申请呀

齐红老师 解答 2023-10-17 11:30

界面没有申请渠道,您找平台客服打电话申请一下

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快账用户2009 追问 2023-10-17 11:45

老师您告诉我怎么核对

齐红老师 解答 2023-10-17 13:54

同学,你这样人工核对下去是不行的,会把自己搞的很累。 我看了,报表期初数是一致的 期末余额,按照报表项目填列要求设置公式。 这个比较复杂,一两句话也说不清楚。 需要现场指导才行。建议找咱们平台的实操老师培训一下,这是她微信 举一个简单的例子 货币资金⁼(库存现金 银行存款)期初余额借方 本期发生额借方-本期发生额贷方

齐红老师 解答 2023-10-17 13:57

这是实操老师客服,你联系她,可以培训实操课程

这是实操老师客服,你联系她,可以培训实操课程
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快账用户2009 追问 2023-10-17 17:13

好的,谢谢老师

齐红老师 解答 2023-10-17 17:22

不客气,下次谢谢,记得直接给5星好评

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