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老师,早上好。想请教一下,劳务派遣一般纳税人公司,申报差额征税时,是不是先申报符表三第5栏本期发生额,而后申报符表一第9b栏第12列中,然后系统会自动填写主表申报表按简易办法计税销售额的金额呀-j9九游会网址

2023-11-10 08:54

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

2023-11-10 08:55

你好 需在附表三中填不动产 服务扣减金额 然后在主表提取数据 要是没有提取过去 就手动填一下

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快账用户7384 追问 2023-11-10 09:02

老师的意思是先填写附表三中扣减金额,然后看主表有没有提取数据,如果没有,就要用手动填写主表的销售金额,对不

齐红老师 解答 2023-11-10 09:02

你好 对的 我就是这个意思

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快账用户7384 追问 2023-11-10 09:05

老师,我是先想填写附表三,可系统跳出来要先填写附表一,而后才可以填写附表三,对不

齐红老师 解答 2023-11-10 09:06

可以先报附表一填完保存 可以这样填

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快账用户7384 追问 2023-11-10 09:11

老师,我按你的方法填写了。主表取得数字还是差额征税开的发票上不含税金额。改不了

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快账用户7384 追问 2023-11-10 09:14

老师,改不了的话,就存在账上收入与报表上的收入是不一致了。

齐红老师 解答 2023-11-10 09:17

你好差额前40万填附表一   扣减部分35万填附表三   最后主表体现40-35=5 差额后的

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快账用户7384 追问 2023-11-10 09:27

哦哦,老师,你的意思主表按简易办法计税销售额是要把开发票时含税销售额减去本期应扣减额的金额用手工填写上去的,对不

齐红老师 解答 2023-11-10 14:17

差不多是这个意思,这次你这边填上了吗

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你好 需在附表三中填不动产 服务扣减金额 然后在主表提取数据 要是没有提取过去 就手动填一下
2023-11-10
扣减成本之后的不含税金。
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同学你好 这个你问问你们专管员怎么操作,各地不一样的要求,有的地方是按照之前的申报然后异常了找专管员
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