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老师,劳务派遣公司,20年有个业务成本是工资但对方单位一直没有给付钱今年才给汇过来款然后差额开了票,20年时劳务派遣公司工资已发,借:管理费用,贷:应职工薪酬,借应付职工薪酬,贷银行存款,现在汇过来钱开了发票全额计入收入,那成本应该怎么转-j9九游会网址

2024-04-07 10:03

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

2024-04-07 10:03

你好,同学 前期职工薪酬,不能计入管理费用 借劳务成本 贷应付职工薪酬 后期结转 借主营业务成本 贷劳务成本

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快账用户2561 追问 2024-04-07 10:41

现在要这样做的话应付职工薪酬不是有余额了吗

齐红老师 解答 2024-04-07 10:43

不会的,支付工资,直接冲减应付职工薪酬

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快账用户2561 追问 2024-04-07 10:44

问题是工资已经支付了呀

齐红老师 解答 2024-04-07 10:46

20年时劳务派遣公司工资已发,借:劳务成本,贷:应职工薪酬,借应付职工薪酬,贷银行存款, 以后按照这个做账

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快账用户2561 追问 2024-04-07 10:47

好的老师,那现在要转成本怎么做呀

齐红老师 解答 2024-04-07 10:48

因为前期计入管理费用科目了,结转不了成本了

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快账用户2561 追问 2024-04-07 10:49

对,那现在全部计入收入是不是不需要转成本了

齐红老师 解答 2024-04-07 10:50

是的,不需要结转成本了

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你好,同学 前期职工薪酬,不能计入管理费用 借劳务成本 贷应付职工薪酬 后期结转 借主营业务成本 贷劳务成本
2024-04-07
建议不要修改了 你如果跨年修改的话,借以前年度损益调整贷,以前年度损益调整。
2022-03-29
同学您好,可以这样写,
2023-08-02
同学你好 你们是差额纳税的吧
2020-10-10
你好 直接做账就可以了哦 借:应收账款 贷:主营业务收入 应交税费——销项 借:主营业务成本 贷:应付职工薪酬
2021-03-10
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