q

23年汇算清缴遇到问题,申报时风险提示: 1.您单位申报表a106000《企业所得税弥补亏损明细表》第11行第7列“弥补亏损企业类型-j9九游会网址

23年汇算清缴遇到问题,申报时风险提示:
1.您单位申报表a106000《企业所得税弥补亏损明细表》第11行第7列“弥补亏损企业类型-本年度”为:符合条件的高新技术企业;
2.您单位申报表a106000《企业所得税弥补亏损明细表》填报的本年度弥补亏损企业类型与表a000000《企业所得税年度纳税申报基础信息表》填报情况不一致,请核实填报数据是否正确。
具体怎么修改呢?
2024-05-06 11:55

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

2024-05-06 11:58

你好!发这张图过来看看,这种情况如果你确认数据没有问题需要与你们税务局网络版的客服联系一下维护一下后台数据库

头像
快账用户7175 追问 2024-05-06 12:10

已发图片

已发图片
齐红老师 解答 2024-05-06 12:11

0你好!你的申报表截图,

头像
快账用户7175 追问 2024-05-06 12:17

申报图已发

申报图已发
申报图已发
齐红老师 解答 2024-05-06 12:21

你好!主表税率是按15%计算的吗?

头像
快账用户7175 追问 2024-05-06 12:23

主表是按25算的

齐红老师 解答 2024-05-06 12:24

你好!减免表呢?扣除25%和15%的差额了吗?

头像
快账用户7175 追问 2024-05-06 12:26

没有扣除

齐红老师 解答 2024-05-06 12:30

你好,你们不是高新企业吗?选择减免表进去填写一下,看看能自动代数吗?

头像
快账用户7175 追问 2024-05-06 12:50

好呢,我先试试

齐红老师 解答 2024-05-06 13:08

不客气欢迎下次提问

还没有符合您的答案?立即在线咨询老师
相关问题讨论
你好!发这张图过来看看,这种情况如果你确认数据没有问题需要与你们税务局网络版的客服联系一下维护一下后台数据库
2024-05-06
你好,你现在有几个证?第二个证为什么没有填写?只有时间没有编号
2024-03-16
您好,这个问题是保存表的顺序不对,需要先保存主表再去保存弥补亏损表再去保存主表。
2021-05-31
你好 直接主表保存,弥补亏损表再去保存主表就可以
2021-05-20
您好。您企业是小微企业?
2022-05-23
相关问题
相关资讯

热门问答 更多>

  • 保存到桌面
  • 微信公众号

    扫一扫,关注公众号
  • 售前咨询

    快账j9国际站官网售前咨询

领取会员

亲爱的学员你好,微信扫码加老师领取会员账号,免费学习课程及提问!

微信扫码加老师开通会员

在线提问累计解决68456个问题

齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

亲爱的学员你好,我是来自快账的齐红老师,很高兴为你服务,请问有什么可以帮助你的吗?

您的问题已提交成功,老师正在解答~

微信扫描下方的小程序码,可方便地进行更多提问!

会计问小程序

该手机号码已注册,可微信扫描下方的小程序进行提问
会计问小程序
会计问小程序
×
网站地图