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老师问一下,公司有6000多的无票支出,是给我们修理单位门口的,这个应该怎么做账-j9九游会网址

2024-05-06 12:05

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

2024-05-06 12:05

你好这个你可以用收据入账,但是没有发票不能税前扣除。

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快账用户2302 追问 2024-05-06 12:06

那我可以做工资吗?

齐红老师 解答 2024-05-06 12:06

你好,不是你们公司的员工就不能算工资。

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快账用户2302 追问 2024-05-06 12:06

我在个税系统申报一下,然后计提工资,

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快账用户2302 追问 2024-05-06 12:07

临时工不可以吗?

齐红老师 解答 2024-05-06 12:07

你好,临时工的话是按照劳务申报。

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快账用户2302 追问 2024-05-06 12:08

按照劳务怎么申报

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快账用户2302 追问 2024-05-06 12:08

我公司本来就是劳务公司,给其他单位派遣员工的

齐红老师 解答 2024-05-06 12:11

你好,你们现在要做成本是不是? 这个正规的做法是对方开劳务发票给你们,你们用发票做账,然后再看。如果对方是个人的话,你们在个人所得税申报的软件上按照劳务给他申报个税。

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你好这个你可以用收据入账,但是没有发票不能税前扣除。
2024-05-06
您好!收钱后你们按预收账款处理。交付产品你们确认总有收入。拼多多是你们采购。
2021-11-04
你好,做到主营业务成本就可以的,你们收到的做收入,支付出去的做主营业务成本。
2022-05-18
你好,借工程施工材料费,贷银行放款,这个月借应付账款,贷工程施工,借工程施工贷应付账款。
2023-10-23
你好,这是我正常做账,只是汇算清缴的时候纳税调整。
2022-01-12
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