老师 进项税转出一笔 然后本月还有要交的增值税 分录怎么写-j9九游会网址

京洞公司为居民企业，2022年发生经营业务如下： （1）取得产品销售收入5000万元； （2）发生产品销售成本3500万元； （3）发生销售费用900万元（其中广告费780万元），管理费用380万元（其中业务招待费30万元、新技术开发费用40万元），财务费用100万元； （4）税金及附加60万元； （5）营业外收入80万元，营业外支出40万元（含通过公益性社会组织向山区捐款35万元，支付税收滞纳金5万元） （6）计入成本、费用中的实发工资总额200万元，拨缴职工工会经费5万元，发生职工福利费32万元，发生职工教育经费18万元。 要求：计算该企业2022年度实际应缴纳的企业所得税。

小规模上个季度开的专票，已经交增值税，这个季度又要冲红分录是：交税时，借：应交税费～应交增值税，贷：银行存款。冲红时，借：应收（红字），贷：主营业务收入（红字），应交增值税（红字吗），为什么我的账不平呢，老师

北京五环服装有限公司生产企业系增值税-般纳税人，该企业发生如下业务:北京五环服装有限公司2023年第一季度资产总额季度平均值为5200万元，职工人数季度平均值为260人，第一季度累计应纳税所得额为30万;第二季度资产总额季度平均值为4900万元，职工人数季度平均值为260人，第二季度累计应纳税得额为90万;第三季度资产总额季度平均值为4900万元，职工人数季度平均值为299人，第三季度累计应纳税得额为150万;第四季度资产总额季度平均值为4900万元，职工人数李度平均值为299人，第四季度累计应纳税得额为290万1[不定项选择]b

李军2021年2月取得工资薪金所得30000元，扣缴三险一金5000元,企业年金800元，商业健康保险200元，子女教育2000元，继续教育400元，赡养老人1000元，2021年1月工资薪金所得40000元，已预缴468元，本月预扣预缴个人所得税（）元

第一季度资产总额季度平均值为5200万元，职工人数季度平均值为260人，第一季度累计应纳税所得额额为30万元，企业第一季度所得税应纳税多少

老师，我们是劳务派遣公司，开票的时候是把管理费和人工费开在一张票上，备注栏有扣除的金额，入账的时候，把扣除的费计入了主营业务收入-人工，请问结转成本的时候扣除金额要全部结转吗

感恩老师，我们是医疗器械小规模纳税人，请问老师我们购买了台设备赠送试剂2000元，但是赠送的试剂不给开发票。该试剂我们已经卖了，我做分录，收到赠送试剂时借库存商品2000贷营业外收入2000.销售时借应收账款贷主营业务收入应交税费销项税结转成本时借主营业务成本2000贷库存商品2000。老师请问没有进项发票只有销项发票，还是新的货品名称，税务会不会预警啊？老师我做的分录对吧？

你好在乌鲁木齐也没有公司招退伍军人的 可以避税

某企业为增值税一般纳税人,适用的增值税税率为9%。2x17年12月31日,一栋办公楼建造完工交付使用,成本为2376万元,预计使用年限为30年,预计净残值率为5%,按平均年限法计提折旧。2x19年7月1日,企业将该办公楼对外出租,每月租金12万元,当月租金和增值税收到并存入银行,开具的增值税专用发票上注明价款为12万元,增值税额为10800元。该企业投资性房地产后续计量采用成本模式。2x21年5月1日,收回该栋办公楼用于企业自身的经营活动。(三)要求编制2x21年5月1日房地产转换时的会计分录。

(一)目的练习投资性房地产的核算。(二)资料某企业为增值税一般纳税人,适用的增值税税率为9%。2x19年11月1日将一幢厂房对外出租,每月租金为120万元。该厂房于2x19年11月30日交付使用。该厂房原始价值为3600万元,预计使用年限为40年,预计净残值率为5%,按平均年限法计提折旧。该企业对投资性房地产的后续计量采用公允价值模式。经确定,该厂房转换日公允价值为2880万元。出租当日,收到当月房租120万元和增值税额10.80万元存入银行。假定2x19年12月31日公允价值为3000万元,2x20年12月31日公允价值为2760万元。2x21年1月30日,企业对该厂房终止出租,并于当日将厂房对外出售,开具的增值税专用发票上注明价款为2600万元,增值税额为234万元,款项收到并存入银行,应交纳的其他相关税费12万元。(三)要求1.编制2x19年11月1日房地产转换时的会计分录。2.编制2x19年11月1日收取房租时的会计分录。3.编制2x19年12月31日、2x20年12月31日进行后续计量时的会计分录。4.编制2x21年1月30日厂房出售时的会计分录。