餐饮费费用报销单怎么填写-j9九游会网址

导读:餐饮费费用报销单怎么填写?根据会计准则的真实反映原则,要根据发生的餐饮费的用途来计入相关的会计科目,员工出差自己吃的餐饮费计入差旅费,招待客户的餐饮费计入业务招待费,具体内容请阅读下文。

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    餐饮费费用报销单怎么填写

  员工出差会发生一些费用,返回后,应填费用报销单。

  按规定程序审批,到财务部门报销。

  费用项目:您可写是为那个合同项目,

  类别:您乘动车车票、打出租,您写交通费,

  吃饭,您写餐饮费

  住宿,您写住宿费

  报销日期:您实际报销的时间,

  附件:总共您报销的张数

金额:您按照各项实际发生的金额如实填列

餐饮费费用报销单怎么填写

  差旅费报销单填写说明:

  1、部门填写出差人员所在的部门;出差人员栏目填写出差人员姓名,若有多个可一并填写。

  2、出差日期写上出差开始及截止的日期

  3、出差事由写清楚你出差的目的及主要内容

  4、报销日期是你填写该报销单的日期

  5、费用栏按照你实际发生的金额进行如实填写

  6、最好用黑色或者蓝色水笔写,不允许涂改

  7、报销单填写完之后,右侧的合计应该等于下方的合计,合计用小写,报销总额用大写。市内交通、住宿费,补助按造公司的具体报销制度进行填写。

  8、报销单按照实际发生的顺序进行填写,放置凭证的时候也将时间较早的凭证放在上面。

  9、差旅费报销单应当按造出差次数填写,每出差一次填写一张差旅费报销单,在外连续出差多天可在同一张差旅费报销单中填写。

  费用报销单跟差旅费报销单分别是什么情况下用的?

  除出差的费用外的一些费用用费用报销单,比如邮递费、购买办公用品、业务招待费、市内交通费、可以报销的零星现金支出等等。

  出差的话要用差旅费报销单,因为出差要审批,要计算行程,有的单位有交通补贴和伙食补贴等等,所以不能用费用报销单。

  餐饮费费用报销单怎么填写?以上是小编整理的关于这一问题的相关内容,感谢大家的阅读。你们的支持是小编努力的动力!如果还有其他疑问也欢迎点击小窗口向我们j9国际站官网的会计老师进行咨询,我们的老师一定会给大家提供最满意的答复的。

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