增值税减免税申报明细表怎么填-j9九游会网址

导读:增值税减免税申报明细表怎么填?大家对照增值税的减免税申报表,看看有哪些内容就知道自己到底是什么地方不明了,如果是全都不知道,就麻烦一些,下面小编对这一问题给大家带来了相关介绍,了解更多该资讯内容,请阅读全文。

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戴怡芳|官方答疑老师

职称:注册会计师,财税讲师

增值税减免税申报明细表怎么填

  1.增值税105表保存时提示“本期实际抵减税额应小于或等于本期应抵减税额,且应等于主表23栏一般货物、劳务和应税服务本月数-《附列资料(四)》第2行分支机构预征缴纳税款第4列本期实际抵减税额?

  解决方法:一般是由于纳税人《增值税减免税申报明细表》没填造成。该表供当期有减免税的纳税人填报,简单点说,主表第8栏或第23栏有值,则需填写《增值税减免税申报明细表》。

  类似的,小规模纳税人当期有减免税的(即主表第9栏或13栏有值的),也需填写《增值税减免税申报明细表》。

  2.《增值税减免税申报明细表》单元格为灰色无法填写?

  解决方法:纳税人未正确操作。填写该表的正确操作是,点击该表【新增】按钮,系统会弹出填写对话框,纳税人选择对应的减免税性质,填写相应数据。

  3.增值税105表打开只有附表一,其他报表无法打开?

解决方法:选择浏览器兼容性视图。

增值税减免税申报明细表怎么填

  地税减免表怎么填?

  1.“纳税人名称”、“纳税人识别号”按税务登记的相关内容填写;“登记注册类型(代码)”、“所属行业(代码)”严格执行国家标准。如企业有多个主营项目,则按其当期实际减免税数额最大的行业填列。

  2.“当期销售(营业)额”为企业生产经营取得的收入,包括“主营业务收入”和“其他业务收入”;“当期利润总额”为税前利润,以上均从企业利润表产生。

  3.“当期应缴税金”和“当期实缴税金”根据企业财务数据填报。“当期应缴税金”指企业当期应缴纳的各项税金;“当期实缴税金”指企业当期实际缴纳的各项税金,包括缴纳以前年度欠税。

  表中“当期应缴税金”和“当期实缴税金”应分别根据国税、地税征管税种,加总后填报。

  增值税减免税申报明细表怎么填?关于这一问题小编已经为你们全部解答介绍完毕了,如果你们还有其他的会计问题不知道怎么解决的,可以在线向我们的答疑老师进行咨询,我们的老师是一定会帮助大家解决所有的疑问的。

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