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就是公司11月之前的账是给代理公司做的,因为公司之前没业务,所以代理公司都没有账做和负责空申报,然后法人从7月开始自己刷卡(公户开了但是一直没用)帮自己和挂靠的一个人,还有几个建造师交社保,这些代理也不知道都没入账,所以11月之前的工资都不会发,估计明年只会补这些建造师的工资,其他人都没有工资,像这样之前的账该如何处理呢? 然后现在又让我补缴老板2月到11月的社保,社保可以补但是也没有工资补发,如果税局扣款社保了,我的账又该怎么做呢?-j9九游会网址

2019-12-06 11:45

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

2019-12-06 11:47

你这里按实际工资和社保入账处理。 交的社保正常计社保费用,工资正常计提发放处理就是了。

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你这里按实际工资和社保入账处理。 交的社保正常计社保费用,工资正常计提发放处理就是了。
2019-12-06
1.做银行余额调节表 2.是你们的员工你要补申报个税,不是的做成代收代付 3.可以做在当前月份 4.对,之前的可以不管,但是可以补交三个月的
2020-09-11
同学,你好! 计提社保公积金 借:管理费用等-社会保险(单位承担部分) -公积金(单位承担部分) 贷:应付职工薪酬-社会保险(单位承担部分) -公积金(单位承担部分) 扣缴社会保险和公积金 借:应付职工薪酬-社会保险(单位承担部分) -公积金(单位承担部分) 其他应付款-社会保险(个人承担部分) -公积金(个人承担部分) 贷:银行存款 计提工资 借:管理费用等(应发工资计提) 贷:应付职工薪酬-工资 工资发放 借:应付职工薪酬-工资(应发工资金额) 贷:其他应付款-社会保险(个人承担部分) -公积金(个人承担部分) 贷:银行存款(实发金额) 应交税费-个人所得税(个人所得税部分) 缴纳个税 借:应交税费-个人所得税 贷:银行存款
2022-04-04
1.是的,2个人做福利费,这个涉及以前年度的费用做以前年度损益调整,本年的直接入 ,跨年了你这个2019年费用很多吗?
2020-09-16
你好,工资是几月份单,社保就扣几月就好,而不管什么时候发工资。比如10月份的工资在11月法或者再12月发,你工资表上扣10月份的社保就行
2020-11-05
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