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老师你好,我们是进料加工的生产企业,我们18年有 6,758,423.49 人民币漏申报了出口退税,应该怎么计提销项税和账务处理-j9九游会网址

2019-12-24 13:51

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

2019-12-24 14:02

直接补计提就可以了哦,账务处理的话直接做在今年就行

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快账用户1021 追问 2019-12-24 14:04

老师你好,计提销项税怎么算

齐红老师 解答 2019-12-24 14:10

你不是出口退税的吗?出口销项税不用计算,执行出口免抵退税政策的企业,出口免交增值税。如果是出口不免税(如出口资料不齐全,无法退税)的,视同国内销售处理

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直接补计提就可以了哦,账务处理的话直接做在今年就行
2019-12-24
您好,也就是说您出口是免税的,但是不退说是吗?
2021-03-21
同学你好 这个直接做视同内销就行了
2021-10-14
同学您好,用于免税项目的部分是不可以抵扣的,您生产的主产品和副产品有一定的比例关系的吧
2021-03-20
你好,来料加工没有退税的,进料加工才有退税
2023-02-15
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