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老师,我在缴纳社保的时候出现了差额,是因为2月和3月社保的养老个人缴费基数有了变动,导致我在做工资表的时候多扣缴了几十块钱,在4月的时候我将这个差距弥补回来之后我发现有了新的问题,就是因为3月有一个离职人员,她的社保费用可以用作抵扣,因为这个费用抵扣了之后导致我缴纳的费用少了10多块,我可以把这个用作 其他收益来计入这个凭证中吗? 具体数额就是,我在个人养老的数据差额为430.4元,退社保费用440.66,有一个10.26的差额,这个数据我应该计入哪个科目呢?我在想这个是社保退的钱应该只能计入其他收益里面吧-j9九游会网址

2020-04-16 11:05

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

2020-04-16 11:11

这个是你多交的社保现在退回了,疫情期间不是有社保费减免吗?这个差额冲你的企业部分社保

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快账用户9119 追问 2020-04-16 11:14

本来我们应该缴纳13599.62,实际缴纳了13589.36,差额为10.26

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快账用户9119 追问 2020-04-16 11:15

这个差额我应该计入那个部分呢?我想应该计入其他收益

齐红老师 解答 2020-04-16 11:26

你冲你缴纳的企业社保部分,这是疫情期间的优惠减免不做收益

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快账用户9119 追问 2020-04-16 11:29

因为我计提了13599.62的社保费用了,但是实际缴纳了13589.36,导致有10.26的差额,那我应该把差额放进哪里呢?

齐红老师 解答 2020-04-16 11:33

冲销你之前计提的社保费分录,企业部分

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快账用户9119 追问 2020-04-16 11:38

那我应该就是记在哪里呢?

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快账用户9119 追问 2020-04-16 11:38
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快账用户9119 追问 2020-04-16 11:38

万元版的发票金额是否可以等于10000万

齐红老师 解答 2020-04-16 11:45

就是冲销你计提的企业部分社保金额就是把企业部分的10.26计提的红冲了

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这个是你多交的社保现在退回了,疫情期间不是有社保费减免吗?这个差额冲你的企业部分社保
2020-04-16
不能放其他收益。你可以冲减你计提的数据
2020-04-16
你好!当时退款和缴纳差额你怎么做的会计分录?
2022-01-20
您好,那您应当红字冲回对应的应付职工薪酬工资。然后发放对个人
2022-01-20
同学你好 为什么会多了 不付了吗 那就计入营业外
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