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您好,请问按季申报的小规模纳税人第三季度时销售家具开具增值税普票25万元,负数增值税普票20万元,请问第三季度的增值税申报怎么填写呢?是按相减后的额度填在第11栏吗?-j9九游会网址

2020-07-29 22:16

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

2020-07-29 22:18

你是个体户的吗 是的话11栏填写5万

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你是个体户的吗 是的话11栏填写5万
2020-07-29
你好,不可以的,这个只能冲减第四季度的。
2020-12-06
你好;   专票在1栏次和2栏次报 ; 普票10栏次报免税; 是的    ;不报减免表  
2023-01-05
您好,第6栏,不超30万,不用实缴增值税的
2023-12-02
合计不含税销售额超过30万,是不是开1%和3%是不是也可以按免税申报,需要问下你税局口径,这个之前有学员反馈说不小心开错税率也可以按免税申报,要是不能,那这个0%填写其他免税额70万和减免表下面免税项目自产自销农产品第一列70万 ,上面这个减免表减免栏2.3.4列=100万*2%=主表就减征额 ,这个100万+1万填写3行=1行
2020-10-12
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