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我公司(小规模纳税人)是甲网站授权代理商,合作模式是我公司按其指定价格售卖网站产品套餐,按月销售总额给我们返佣金,我们开佣金发发票给其网站,客户打款给我们,我们给其在后台开通套餐,然后开票给客户,我们和甲网站的合同模式是fd模式,客户可以直接在自已后台开发票,等于是甲网站直接开票给客户,我们代收款,但在售卖套餐中我们加了价,我们给客户开票,就没要他们在后台自已开票了,我举个例子,如一个套餐,规定售价是4000元,但们卖了4200元,就没告诉客户可以其后台开票,我们直接开4200元发票开客户,但我们还要充值4000元到其后台购买产品套餐,怎么进行会计处理呢?   我是这样做会计分录的,    借:应收帐款   xx客户   4200    贷:应付帐款  甲网站  4000    贷;应交税费-j9九游会网址

2020-08-11 20:01

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

2020-08-11 20:07

你好,你们给网站充值,对方给你付给你们开发票吗?你可以申请差额征税。或者是签署委托代销协议。如果直接这样做的话是存在一定查找风险的。

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齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

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