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老师,其他应收款和其他应付款可以相互冲吗-j9九游会网址

2020-10-05 13:55

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

2020-10-05 13:57

您好 请问是要相互冲销么

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快账用户6523 追问 2020-10-05 14:00

是的,之前计费用都是借管理费用,贷其他应收,后来领导说把费用入到其他应付下,分路我就做成借管理费用,贷其他应付,今天领导问为什么其他应付没有冲应收?我就不明白了

齐红老师 解答 2020-10-05 14:01

那可以这样写分录 借:其他收款款 贷:其他应付款

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快账用户6523 追问 2020-10-05 14:46

老师,一方计管理费用,另一方挂着其他应付款,这个税务局问的话怎么解释呐?

齐红老师 解答 2020-10-05 14:47

收到发票没有支付款项 这样写分录正确的啊

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快账用户6523 追问 2020-10-05 14:51

但以前年份一直也挂着,总不能好几年不支付吧

齐红老师 解答 2020-10-05 14:51

请问什么原因不支付?

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