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应付账款和其他应收款可以互相冲嘛?-j9九游会网址

2020-11-03 15:46

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

2020-11-03 15:46

您好 如果是同一家单位的话 可以

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快账用户8348 追问 2020-11-03 15:46

摘要怎么写呀

齐红老师 解答 2020-11-03 15:47

摘要可以写合并同一家单位不同会计科目

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快账用户8348 追问 2020-11-03 15:47

他们说应收和应付对冲,其他应收和其他应付对冲

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快账用户8348 追问 2020-11-03 15:48

可以直接写同一个单位应付与其他应收对冲可以嘛

齐红老师 解答 2020-11-03 15:53

请问是同一个单位同时计入了应收跟其他应收或者什么科目吗

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快账用户8348 追问 2020-11-03 15:54

同一家单位8月计入了应付(支付的材料费)10月计入了其他应收(借公司的款)

齐红老师 解答 2020-11-03 15:54

那可以并在一个科目

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快账用户8348 追问 2020-11-03 15:55

我主要是担心也不知道应付和其他应收能不能对冲。我做的是外账

齐红老师 解答 2020-11-03 15:56

同一家单位 可以的

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快账用户8348 追问 2020-11-03 15:57

同一个单位应付与其他应收对冲

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快账用户8348 追问 2020-11-03 15:57

摘要这样写可以嘛

齐红老师 解答 2020-11-03 15:58

同一个单位应付与其他应收对冲 摘要这样写可以

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快账用户8348 追问 2020-11-03 15:59

老师那我问一下,增值税怎么结转呀

齐红老师 解答 2020-11-03 15:59

请问是一般纳税人还是小规模纳税人

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快账用户8348 追问 2020-11-03 16:14

小规模,老师

齐红老师 解答 2020-11-03 16:15

季末不需要缴纳增值税的话 借:应交税费-应交增值税 贷:营业外收入

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