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老师，我们是茶馆服务，前期货回来啦，没有成本票，但是先卖了茶叶。我这个账务处理：入库时候，借：库存商品 贷：预提费用 结转的时候，借：主营业务成本 贷：库存商品？-j9九游会网址
2020-10-20 15:30
齐红老师
职称：注册会计师；财税讲师
2020-10-20 15:31
你好 借库存商品贷应付账款 销售出去 借银行存款贷主营业务收入 应交税费 借主营业务成本贷库存商品
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但是我暂时没有成本票啊，怎么入库？
你好暂估入库。按收到的库存数量和入库单来做
没有成本票但是销售了这个账务处理怎么做？
你好 暂估入库入账。然后 汇算调整处理即可。 分录就是我上面给你写的分录
那我后面发票跨月回来了怎么办？
你好 回来了 就冲能暂估分录 。在按发票做一遍来处理
不明白。没有发票不需要做暂估入库的分录？暂估入库不需要用到预提？
你好 暂估入库是因为你们需要入库入账 。为了便于你盘点库存 和在你销售的时候 结转成本 。 暂估入库就是因为你收到了货物 暂时没有取得发票做的暂估入账