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有一笔押金5万我公司不需要退给客户了 这五万之前已经挂了其他应付账款5万 现在领导拿了一张餐费来报销(是因为请客吃饭 这个押金才不需要推给客户的)可以这样做分录吗:。 借:其他应付款 5万 贷:营业外收入5万 同时 借:管理费用-j9九游会网址

2020-11-21 16:44

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

2020-11-21 16:46

同学你好,是不能计入您方的招待费的,因为本身这个就是客户自己的钱 借,其他应付款 贷,营业外收入

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快账用户6636 追问 2020-11-21 16:48

那这个餐费怎么做

齐红老师 解答 2020-11-21 17:05

同学你好, 借,管理费用——业务招待费 贷,银行存款

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快账用户6636 追问 2020-11-22 09:53

他们要求这个差额作为营业外收入 可以直接把差额做营业外收入吗 就像图中第二种方法一样

他们要求这个差额作为营业外收入 可以直接把差额做营业外收入吗 就像图中第二种方法一样
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快账用户6636 追问 2020-11-22 09:54

应该怎么做的怎么冲回吧 不能直接像第二种那样做吧?

齐红老师 解答 2020-11-22 10:54

同学你好,不能将差额计入计入营业外收入的

齐红老师 解答 2020-11-22 10:54

应是分为两笔分录做的

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同学你好,是不能计入您方的招待费的,因为本身这个就是客户自己的钱 借,其他应付款 贷,营业外收入
2020-11-21
1,你说的现金流量的excel表吗 2购买固定资产计入投资的现金流量里面 3属于购买固定资产的支出 4 具体是什么款,往来款计入其他经营现金流量 5不涉及现金不用 6是的 7 不算
2020-02-24
公司购买税控设备,借管理费用,贷银行存款或库存现金,然后怎么做这个冲减增值税,是借应交税费减免税款,贷管理费用,但是这笔分录是不是需要再报税期减免了这笔费用后再做这个分录呢? 是的,您的理解是正确的。 假如小规模季度本身不超30万不用交增值税,那么这个税控盘的费用就永远都不能减免了吗? 对,没有就不能抵减了
2020-09-17
进货 借:库存商品52.5 贷:应付账款52.5 收到发票 借:应交税费-应交增值税(进项税额) 应付账款 贷:银行存款
2023-05-21
1,也就是这款项收不回了,你是作坏账准备处理 2,滞纳金 计营业外支出处理。 交的当期计营业外支出 3,是的
2020-12-18
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