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老师你好,我现在有一个问题想请教你,我们单位有一个工程,现在要给他付40%的工程款,他已经把发票开来了,就前两个月都已经开过来了,然后进项税我们也抵扣了,但是现在领导说要把他那个,我们之前预交了一万二的电费。要把那个一万二的电费给他扣回来就说这个账务处理的话,我应该怎么做?因为关系到这个税,这个税,我们已经抵扣完了,他那个发票拿过来。预交电费的时候是以我们单位的名称交的,我们每一个月也取回他那个进项发票,就是电费的进项发票拿回来也抵扣过了,所以说这一部分我不知道怎么处理。 以前的老会计给我说的是把那个一万二就说以现金的形式收回来,让他以个人的名义交回来,我们给他开一张收据,完了之后计入营业外收入,这样子做对不对啊?-j9九游会网址

2020-12-16 22:30

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

2020-12-17 04:52

你好你给他开电费的吗

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快账用户8669 追问 2020-12-17 10:51

不是,是我们替他们预交的电费

齐红老师 解答 2020-12-17 10:55

对方需要还钱给你的吗 这个不涉及到发票 后勤还钱就可以

齐红老师 解答 2020-12-17 10:55

后期还钱就可以的 打错了

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快账用户8669 追问 2020-12-17 11:40

嗯,就是还钱给我们,但之前我们没有挂账应收款,现在领导临时觉得要把之前我们预交的电费收回来,不需要对方开发票,只收现金

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快账用户8669 追问 2020-12-17 11:40

这个我有点不明白,为什么要以个人的名义收取现金,扣对方单位的款不是更直接吗?

齐红老师 解答 2020-12-17 12:17

就是个人办理这个业务 企业只做支付的

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职称:注册会计师,税务师

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