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老师你好，请问小规模纳税人季度销售额不超30万不交增值税，这部分增值税计入到营业外收入吗？如果这样的话是不是需要交企业所得税了？-j9九游会网址

2021-01-11 06:54

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

2021-01-11 06:55

您好，是的，减免的增值税就是需要计入到营业外收入里面，而且这部分是需要交企业所得税的

您好，是的，减免的增值税就是需要计入到营业外收入里面，而且这部分是需要交企业所得税的

2021-01-11

同学你好：季度销售末超过30万，不交增值税，每月计提的应交增值税计入应交税费-税收减免贷：营业外收入/其他收益。季度是否缴纳所得税，要看利润情况。

2023-11-12

你好，小规模纳税人一个季度不含税31万，增值税=31万*1%

2023-12-12

你好，是的，对的，您说的对的。

2023-10-10

你好不需要交增值税的情况下，需要结转到营业外收入。普通发票，45万的话，可以免增值税结转到营业外收入，这个营业外收入需要交企业所得税的。

2021-07-12

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