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小规模纳税人,第四季度开票超过了45万,因为公司企业一直未做账,我是2021年第一季度开始做账的,2021年1月缴纳了2020年第四季度的增值税,我直接写分录,应交税费-j9九游会网址

2021-07-13 09:50

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

2021-07-13 09:54

你好,之前的账务处理你需要补上,也就是在12月份的时候做一个借银行存款贷,主营业务收入应交税费应交增值税。

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快账用户5332 追问 2021-07-13 09:55

12月也没有做账,还有就是12月的销项和成本票,我都没有的,我现在第二季度怎么补?

齐红老师 解答 2021-07-13 09:58

账上申报的增值税和企业所得税应该是一样的,也就是你的利润表也应该等于你的企业所得税,你现在需要做到12月份里面,也就是不要做到第二季度。

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快账用户5332 追问 2021-07-13 10:20

12月就没有做账,怎么能做到12月去呢,什么票据都没有怎么做呀,这个交的的税金是增值税和附加税,和企业所得税没有关系

齐红老师 解答 2021-07-13 10:23

申报了增值税,这个是什么意思?如果税务局问起来你的财务报表是零申报增值税有销售额,这个怎么解释?

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快账用户5332 追问 2021-07-13 10:31

增值税是系统自动带出来的,就缴纳了,财务报表就是0申报的,没有做账呀

齐红老师 解答 2021-07-13 10:33

那你现在是不是应该补上?你是不是少做了?

齐红老师 解答 2021-07-13 10:33

你做到今年的话,影响今年的增值税啦,今年的增值税就不一致了。

齐红老师 解答 2021-07-13 10:34

跟你的所得税没有做借银行存款贷,主营业务收入应交税费应交增值税,这个分录做到今年所得税需要正常交的增值税不交。

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快账用户5332 追问 2021-07-13 10:36

那我是软件做账,那不是很麻烦吗?>没有其他的办法吗?

齐红老师 解答 2021-07-13 10:38

其他的办法就是做到今年我给你写了分录啦,借银行存款贷,主营业务收入应交税费。

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快账用户5332 追问 2021-07-13 12:21

那按你说的,今年的收入不是增加了吗?也不合适呀

齐红老师 解答 2021-07-13 12:31

今年的收入增加了你增值税不申报所得税申报。

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快账用户5332 追问 2021-07-13 12:33

那这就不合适的

齐红老师 解答 2021-07-13 12:33

你去年增值税申报了,所得税没有申报,不合适吧 因为你去年的这种做法不对,才导致你今年的不合适。

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你好,之前的账务处理你需要补上,也就是在12月份的时候做一个借银行存款贷,主营业务收入应交税费应交增值税。
2021-07-13
你好这个之前没有做需要补齐之前账,借应收 贷以前年度损益调整,或者是直接做未分配利润,应交增值税,这样,
2021-07-13
你四季度确认收入,没有确认增值税吗
2021-07-13
你好,对的是的,是这么做的。
2021-12-15
你好,你直接当时是借银行存款贷主营业务收入的吗?
2022-07-01
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