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老师,你好!小规模纳税人2021年账已结,年度汇算清缴已报。2022年1月缴了2021年4季度的增值税2000元(分录为 借:应交税费-j9九游会网址

2022-07-01 09:51

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

2022-07-01 09:53

你好,你直接当时是借银行存款贷主营业务收入的吗?

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快账用户7444 追问 2022-07-01 09:55

是的,是以前的会计做的

齐红老师 解答 2022-07-01 10:08

你现在贷主营业务收入负数 应交税费应交增值税。

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快账用户7444 追问 2022-07-01 10:32

这样会影响2021年的数据吗?

齐红老师 解答 2022-07-01 10:34

你好不影响二一年的,影响二二年的。

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快账用户7444 追问 2022-07-01 12:16

是不是应该备注一下,摘要怎么写?

齐红老师 解答 2022-07-01 12:17

调整某某年某某月分某某凭证。

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快账用户7444 追问 2022-07-01 12:17

好的,谢谢!

齐红老师 解答 2022-07-01 12:19

不要客气,工作愉快。

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你好,你直接当时是借银行存款贷主营业务收入的吗?
2022-07-01
你好,之前的账务处理你需要补上,也就是在12月份的时候做一个借银行存款贷,主营业务收入应交税费应交增值税。
2021-07-13
你四季度确认收入,没有确认增值税吗
2021-07-13
你好这个之前没有做需要补齐之前账,借应收 贷以前年度损益调整,或者是直接做未分配利润,应交增值税,这样,
2021-07-13
你好,对的是的,是这么做的。
2021-12-15
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