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之前领用材料做了分录是借生产成本贷原材料,然后结转了成本贷库存商品贷生产成本,又在另外一套账中重复做了一样分录结生产成本带原材料,但是没有进行结转成本,在资产负债表中没有结转的生产成本变到了在产品中,现在我要把两套账资产负债表进行合并,我要把在产品数据去掉,但是不平衡了,还要去掉什么-j9九游会网址

2021-07-14 09:20

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

2021-07-14 09:33

同学你好 那还要去掉一个生产成本

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快账用户9674 追问 2021-07-14 09:37

去掉了生产成本了,还要去掉什么,是不是还要去掉应付账款呀

齐红老师 解答 2021-07-14 09:47

嗯 再去掉一个应付账款

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快账用户9674 追问 2021-07-14 09:49

这两个资产负债表合并,其中在产品金额我要去掉它,我应该还要去掉那个科目才行,因为这个在产品是重复多计的,那个账中都计了这笔借原材料带应付账款,领用是时借生产成本带原材料,然后有个账就直接结转了借库存商品贷生产成本,另外一个账它就没有结转成本,在资产负债表中变到了在产品中,

这两个资产负债表合并,其中在产品金额我要去掉它,我应该还要去掉那个科目才行,因为这个在产品是重复多计的,那个账中都计了这笔借原材料带应付账款,领用是时借生产成本带原材料,然后有个账就直接结转了借库存商品贷生产成本,另外一个账它就没有结转成本,在资产负债表中变到了在产品中,
这两个资产负债表合并,其中在产品金额我要去掉它,我应该还要去掉那个科目才行,因为这个在产品是重复多计的,那个账中都计了这笔借原材料带应付账款,领用是时借生产成本带原材料,然后有个账就直接结转了借库存商品贷生产成本,另外一个账它就没有结转成本,在资产负债表中变到了在产品中,
这两个资产负债表合并,其中在产品金额我要去掉它,我应该还要去掉那个科目才行,因为这个在产品是重复多计的,那个账中都计了这笔借原材料带应付账款,领用是时借生产成本带原材料,然后有个账就直接结转了借库存商品贷生产成本,另外一个账它就没有结转成本,在资产负债表中变到了在产品中,
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快账用户9674 追问 2021-07-14 09:50

把多计的在产品去掉,怎么去掉,才行

齐红老师 解答 2021-07-14 09:57

这个直接删除就可以了

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快账用户9674 追问 2021-07-14 09:59

直接删除资产负债表中的在产品金额,那合并的资产负债表就不平衡了

齐红老师 解答 2021-07-14 10:07

你是直接合并报表还是做分录合并

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快账用户9674 追问 2021-07-14 10:08

两个账的报表合并

齐红老师 解答 2021-07-14 10:15

多的应付也去掉了没有

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相关问题讨论
同学你好 那还要去掉一个生产成本
2021-07-14
同学你好! 关于你这个问题,如果是实际工作当中,每个月月底成本会计会组织车间进行盘点,会知道领用的材料有没有全部用完,没有用完的情况就会存在在产品。当然如果是考试,这个题目会明确告知的。这个不用担心
2020-12-04
之前会计做的账务上没有附原始单据吗?
2021-10-24
你好;   你暂估原材料 的发票  和你暂估金额一致吗 ; 看是否会 调整金额   
2022-12-13
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