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老师，跨月红冲的发票如何做账呢-j9九游会网址

2021-08-26 13:24

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

2021-08-26 13:26

同学你好您是开票方么？

快账用户5874 追问 2021-08-26 13:26

我是销售方

齐红老师解答 2021-08-26 13:42

同学你好销售方开红字借，应收账款等，负数贷，主营业务收入，负数贷，应交税费一应增一销项，负数

快账用户5874 追问 2021-08-26 14:10

那负数发票需要给购买方做账吗

齐红老师解答 2021-08-26 14:13

同学你好，是需要的；

快账用户5874 追问 2021-08-26 14:15

那购买方收到负数发票呢，如何做账呢

齐红老师解答 2021-08-26 14:20

同学你好，借，原材料等，负数借，应交税费一应增一进项，负数贷，应付账款等，负数

快账用户5874 追问 2021-08-26 14:23

好的，谢谢老师哈

齐红老师解答 2021-08-26 14:27

不客气的，祝您学习愉快；

同学你好您是开票方么？

2021-08-26

你好，跨年的发票冲红，账务处理是借：主营业务收入，应交税费—应交增值税（销项税额），贷：应收账款等科目借：库存商品，贷：主营业务成本

2022-06-09

你好，是的，需要做负数分录

2021-10-18

你好，普票是开红字发票就可以，专票要开具红字发票信息表导入开具

2020-12-31

同学，你好之前蓝字发票凭证，一模一样的再做一张，金额负数

2021-02-07

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