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老师,季度超过三十万(同时有自开专普票)的小规模增值税月末处理会计分录,季度不超过三十万的小规模(同时有自开专普票)增值税月末会计分录,谢谢-j9九游会网址

2021-09-07 01:30

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

2021-09-07 02:28

你好,不管多少收入,季度末将减免税的金额转入到营业外收入。借应交税费/应交增值税 贷营业外收入。不过现在季度减免的额度是季度收入不超45万元而不是30万元

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快账用户6457 追问 2021-09-07 07:49

老师,我们公司是小规模的建筑劳务分包公司,只承包劳务(负责出人工)。发放人员工资科目是放管理费用还是工程施工啊

齐红老师 解答 2021-09-07 08:29

你好,工程项目人员工资肯定不是管理费用,应该是工程施工。不过我对工程行业不是特别强项。也不能随便误导你

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快账用户6457 追问 2021-09-07 08:30

好的,谢谢老师

齐红老师 解答 2021-09-07 08:38

不客气,祝你生活愉快。谢谢

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你好,不管多少收入,季度末将减免税的金额转入到营业外收入。借应交税费/应交增值税 贷营业外收入。不过现在季度减免的额度是季度收入不超45万元而不是30万元
2021-09-07
你好 是的 专票不免税的  超过30万全额交税  
2020-12-09
同学你好 是的,这个是包含的
2020-10-27
同学,你好 可以抵之后的增值税
2023-07-04
普票是您说的这个政策,专票没有这个10万的免征额的。
2023-01-10
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