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计提工资 借管理费用工资 贷应付职工薪酬 借应付职工薪酬 贷其他应付社保(个人) 贷库存现金 这个社保个人应该是其他应收还是其他应付-j9九游会网址

2021-09-08 09:26

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

2021-09-08 09:26

你好,,同学。 其他应收款,通常是 如果用其他应付款也行的,最后余额都没有的

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快账用户2988 追问 2021-09-08 09:30

记入其他应收的话,我的其他应收的负数值也会增大吧

齐红老师 解答 2021-09-08 09:30

哪里会有负数呢,你实际交的时候,你这就抵消了,没有余额了 如果你先扣后交,用其他应付款处理 但通常都是先交后扣,用的其他应收款

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快账用户2988 追问 2021-09-08 09:32

老师,如果我上面那个分录的最后一步贷库存现金改成贷其他应收(法人)可以吗?

齐红老师 解答 2021-09-08 09:33

不行啊,你是扣的员工要交纳进来 的,肯定是往来款核算

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快账用户2988 追问 2021-09-08 09:37

之前这家公司是别人做的,都挂在了其他应收法人里,导致现在资产负债表其他应收一直是负的,我怎样调整给他搞成正的

齐红老师 解答 2021-09-08 09:38

那你要考虑之前的是什么原因错误。 然后对应调整。是应付职工薪酬 做少了,还是费用做少了,对应调整的

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快账用户2988 追问 2021-09-08 09:46

之前不是我做的,不是可以把其他应收搞到其他应付里吗

齐红老师 解答 2021-09-08 09:52

你放其他应付款后,你也要考虑这其他应付款的余额是否正确 的啊

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快账用户2988 追问 2021-09-08 15:15

资产负债表的期末数是负的,我做了一笔现收借款借库存现金贷其他应付款法人,那法人应该怎样偿还这笔借款

齐红老师 解答 2021-09-08 15:18

后面有资金的时候 再归还处理的

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快账用户2988 追问 2021-09-08 15:54

让法人往公司户里转一笔钱然后做现付借款吗

齐红老师 解答 2021-09-08 16:00

是的,只有有钱才能归还的

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你好,,同学。 其他应收款,通常是 如果用其他应付款也行的,最后余额都没有的
2021-09-08
你好,哪个分录也不对的。
2022-09-17
你好 ; 你这个做的 分录不对 。怎么 又是借方其他应收款 又是贷方其他应付款 ; 看我 写的分录去做 : 1.计提工资 借:管理费用等贷:应付职工薪酬——工资 2.计提社保和公积金(企业部分) 借:管理费用等 贷:应付职工薪酬——社保 应付职工薪酬-公积金 3.次月发放工资时 借:应付职工薪酬——工资 贷:其他应付款——社保(个人部分) 其他应付款-公积金(个人部分) 应交税费——应交个人所得税 库存现金/银行存款或现金 4.上交社保公积金 借:应付职工薪酬——社保(企业部分) - 公积金(企业部分) 其他应付款——社保(个人部分) - 其他应付款-公积金(个人部分) 贷:银行存款或现金 5.上交个人所得税 借:应交税费——应交个人所得税 贷:银行存款或现金
2022-01-14
 你好;    对的; 分录就这样走  
2022-06-07
这个不对,你参考这个分录 计提借管理费用-工资/社保/公积金(单位负担的) 贷应付职工薪酬-工资/社保/公积金(单位负担的) 发工资 借应付职工薪酬-工资 贷其他应付款/其他应收款(个人负担的) 应交税费-个税 银行存款 缴纳社保 借应付职工薪酬-社保/公积金(单位负担的) 其他应收款/其他应付款(个人负担的) 贷银行存款
2022-08-04
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