计提工资 借管理费用工资 贷应付职工薪酬 借应付职工薪酬 贷其他应付社保（个人） 贷库存现金 这个社保个人应该是其他应收还是其他应付-j9九游会网址
齐红老师
职称：注册会计师；财税讲师
你好，，同学。 其他应收款，通常是 如果用其他应付款也行的，最后余额都没有的
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请问 公司计提缴纳社保为什么是 借 管理费用 贷 应付职工薪酬借应付职工薪酬 其他应收款（个人缴纳社保）贷库存现金呢？
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计提工资 借管理费用工资 贷应付职工薪酬 借应付职工薪酬 贷其他应付社保（个人） 贷库存现金 这个社保个人应该是其他应收还是其他应付
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请问下老师，社保这块会计分录能不能帮我看下对不对… 1、计提工资： 借：管理费用-工资 贷：应付职工薪酬-工资 2、计提社保： 借：管理费用-社保（公司） 其他应收款-社保（个人） 贷：应付职工薪酬-社保（公司） 其他应付款-社保（个人） 3、缴纳社保： 借：应付职工薪酬-社保 其他应付款-社保（个人） 贷：银行存款 4、发放工资： 借：应付职工薪酬-工资 贷：银行存款 其他应收款-个人
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请问老师，社保代扣代缴分录:计提 借:管理费用-工资 管理费用-社保 贷:应付职工薪酬-工资 应付职工薪酬-社保 缴纳时:借:应付职工薪酬-社保 其他应付款-社保 贷:银行存款 发放工资时借:应付职工薪酬-工资 贷:银行存款 其他应付款-社保
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一件东西卖15元，成本6元，利润是多少
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22年和23年，实收资本，资本公积不变，未分配利润增加，是正常（正确）对吗？
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22年实收资本:749000；资本公积:237672；盈余公积:1850；未分配利润:1850123年实收资本:746000；资本公积:232350；盈余公积:3675；未分配利润:36751请问老师，23年实收资本比22年减少了，这正常吗？
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老师，集团全资控股的子公司注销，注册资金收不回来，账务，借做营业外支出还是投资收益呢？正常投的钱，用考虑减值吗？
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你好，我用别人的公司开分公司有风险吗？总公司出了问题我开的分公司受牵连吗？
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你好老师，请问公司全资控股的子公司注销了，注册资金收不回来，怎么做账务处理呢
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不是高新企业是科技型企业，研发费用加计扣除所得税额怎么算，我看企业所得税申报表上面没有
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不是高新企业有研发费用加计扣除所得税额吗
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房价139要开520的发票十个点要补多少税点
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旅游公司内账小规模，小企业因为公司做收入时不做应交税费这个科目，直接是借银行存款贷主营业务收入，外账那边原来2023年7-9月时缴纳增值税1000，城建税70，教育费附加50，地方教育附加20元，我是这么做的:计提:1、借应交税费应交增值税转出未交增值税1000贷应交税费未交增值税1000借主营业务税金及附加140贷应交税费城建税，教育费附加，地方教盲费140外账报税缴纳时借应交税费未交增值税1000应交税费城建税,教育费附加，地方教育费140贷银行存款1140这样做可以吗?不对的话要怎么修改，因为跨年了。
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记入其他应收的话，我的其他应收的负数值也会增大吧
哪里会有负数呢，你实际交的时候，你这就抵消了，没有余额了 如果你先扣后交，用其他应付款处理 但通常都是先交后扣，用的其他应收款
老师，如果我上面那个分录的最后一步贷库存现金改成贷其他应收（法人）可以吗？
不行啊，你是扣的员工要交纳进来 的，肯定是往来款核算
之前这家公司是别人做的，都挂在了其他应收法人里，导致现在资产负债表其他应收一直是负的，我怎样调整给他搞成正的
那你要考虑之前的是什么原因错误。 然后对应调整。是应付职工薪酬 做少了，还是费用做少了，对应调整的
之前不是我做的，不是可以把其他应收搞到其他应付里吗
你放其他应付款后，你也要考虑这其他应付款的余额是否正确 的啊
资产负债表的期末数是负的，我做了一笔现收借款借库存现金贷其他应付款法人，那法人应该怎样偿还这笔借款
后面有资金的时候 再归还处理的
让法人往公司户里转一笔钱然后做现付借款吗
是的，只有有钱才能归还的