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老师,我想问一下,现在做电商直播带货公司的,都是卖货给个人,然后个人都不需要发票,然后供应商那边也没有成本发票可以提供。平台那边的收入到时候又是直接打到对公账户的,这样对公账户又有钱收入,这样怎么报收入?如果是报了不开票收入,但是又没有成本发票回来。这种情况怎么处理,会不会出现有销无进的税务风险呢?还是只能申报收入,没有成本,纯缴税?-j9九游会网址

2021-12-22 10:53

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

2021-12-22 10:56

你好 ;  不开票就得报无票收入处理的 。 正常报无票收入 ; 成本发票 没有取得就汇算调整  是的 

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快账用户7213 追问 2021-12-22 11:27

那供应商提供不了成本发票给我公司怎么处理呢?那就是我们没有成本发票,不能列支咯?

齐红老师 解答 2021-12-22 11:32

你好; 按实际发生的成本做账; 汇算调整; 可以做账 只是汇算调整 

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快账用户7213 追问 2021-12-22 11:44

那可不可以一开始就不入账,这样汇算的时候也不用调整了,这样可以吗?

齐红老师 解答 2021-12-22 11:49

 你好;   不可以的。这样你成本会少做的

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快账用户7213 追问 2021-12-22 11:56

怎么少做呢?这些列支的成本实际都是没有发票回来的,也要做进去,这样利润表就有成本数据显示吗?到时候汇算调整的时候,利润表的成本数据也还有反应数据的吗?

齐红老师 解答 2021-12-22 12:00

你好 ; 实际发生了 没有发票你不做账;  那这样成本不就是少做了吗   

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快账用户7213 追问 2021-12-22 12:10

但是这些实际发生的成本没有发票的吖,怎么说少做?不是不能列支吗?到时候汇算不也一样要调增的吗?所以我不明白,为什么没票也要做成本,是不是就如我上面所说的,利润表可以有成本数据反映出来?难道汇算调增不是直接从成本数据这里调整吗?到时候调完成本也就没有数据显示啦?

齐红老师 解答 2021-12-22 12:13

你好 ;  没有发票 也得做账 ; 你这个成本 难道不是公司去支付的吗??

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快账用户7213 追问 2021-12-22 12:15

不考虑内账的问题,我只做外账的,我说的那些问题只针对外账

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快账用户7213 追问 2021-12-22 12:16

是公司支付,也不是对公账户支付,那你分析一下,有成本支出,外账分录:借方:主营业务成本 贷方:现金,汇算调增的时候,分录又该怎么做呢?

齐红老师 解答 2021-12-22 12:21

你好 ;  我说的也是外账的情况  。  外账就算没有发票正常也得入账  ; 没有发票就汇算调整 ; 汇算 填写纳税调整表处理  调增即可。 账上不处理分录   

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你好 ;  不开票就得报无票收入处理的 。 正常报无票收入 ; 成本发票 没有取得就汇算调整  是的 
2021-12-22
 你好; 1.    你成本也得做的;  对方给你发货了。只是没有发票; 你也得先暂估处理的; 避免你  收入和成本 不配比; 预警的   
2022-05-30
同学你好 1.借银行贷主营业务收入贷销项 2.填写在收入栏就行了,如果不确认收入就不填写这个申报表也不结转成本
2021-05-10
您好!个体户可以直接打给业主,可以没有公户的
2023-10-16
同学你好 之前的账要管呀 你得用之前的科目余额表做期初数
2023-03-28
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