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请问一下我们是建筑公司,然后跟别人买了水泥,别人不给我们开发票,我们公户出去的,那这个需要怎么办吧?没有发票,我要怎么做账吖?付款借应付账款 贷银行存款,现在收不到发票-j9九游会网址

2022-02-28 11:38

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

2022-02-28 11:40

你好,没有发票,正常做账,用他给你的发货单来做,借原材料贷银行存款。

齐红老师 解答 2022-02-28 11:40

借原材料贷应付账款,现在做这个。领用出去,借工程施工贷原材料。

齐红老师 解答 2022-02-28 11:40

确认了收入之后,正常结转到主营业务成本就可以的,但是就是不允许抵扣所得税。

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快账用户6353 追问 2022-02-28 11:42

没有发票,正常做账,用他给你的发货单来做,借原材料贷银行存款。 借原材料贷应付账款,现在做这个。领用出去,借工程施工贷原材料。 那原材料不是在借方了嘛?

齐红老师 解答 2022-02-28 11:43

做完了这个分录,原材料还有余额吗。

齐红老师 解答 2022-02-28 11:44

我的意思是第一个回复。借原材料贷银行存款,这个是正常的,做账没有发票也可以这么做的,你之前已经做到了应付账款里面,现在充你的应付账款就可以啊。

齐红老师 解答 2022-02-28 11:44

借原材料贷银行存款,借原材料贷应付账款,这个只能做一个。

齐红老师 解答 2022-02-28 11:44

这两个分录不是同时发生,不是同时做的。

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快账用户6353 追问 2022-02-28 11:54

那我原来付款做了应付账款, 借应付账款 贷银行存款 后面收不到发票,入库 借原材料 贷应付账款平掉应付账款 然后领用借工程施工 贷原材料 完整就是这样吧?

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快账用户6353 追问 2022-02-28 11:54

那我是不是还需要补税吖?没有发票的情况

齐红老师 解答 2022-02-28 11:55

你好,对的是的,之前多抵扣了,你汇算清缴调增调增之后是有利润的,需要补税。

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快账用户6353 追问 2022-02-28 12:29

但是不是没有结转成本嘛?

齐红老师 解答 2022-02-28 12:31

确认了收入之后,正常结转到主营业务成本就可以的,但是就是不允许抵扣所得税。 2022-02-28 11:40:52

头像
快账用户6353 追问 2022-02-28 12:33

那借主营业务成本,贷工程施工 是嘛?然后汇算清缴我把这笔结转的成本加回去

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快账用户6353 追问 2022-02-28 12:33

那我能不能直接 付款借应付账款 贷银行存款 发票没有 借库存商品 贷应付账款,然后结转成本借主营业务成本 贷库存商品。汇算清缴调增结转的成本。

齐红老师 解答 2022-02-28 12:36

你好,对的是的是这么做的,是这么理解的,很正确的。

齐红老师 解答 2022-02-28 12:35

可以的,可以这么做的。

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快账用户6353 追问 2022-02-28 12:56

好的,谢谢老师

齐红老师 解答 2022-02-28 12:59

不用客气 工作愉快

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你好,没有发票,正常做账,用他给你的发货单来做,借原材料贷银行存款。
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做借其他应收款 法人 贷银行存款
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您好,没有发票也要做购进商品的 存货,直没有发票不能税前扣除
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