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我们公司付的货款到供应商公账,他们取出来做现金不开票收入了,不给我开票,说是不含税,那我们一直没有发票,钱已经付出了,借应付帐款贷银行存款,这笔账怎么平?因为没有发票-j9九游会网址

2020-12-31 08:49

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

2020-12-31 08:50

您好,没有发票也要做购进商品的 存货,直没有发票不能税前扣除

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快账用户5861 追问 2020-12-31 09:56

怎么做啊?收货单什么都没了

齐红老师 解答 2020-12-31 09:58

直接做就行,汇算清缴的时候纳税调增,要不然你的应付账款 无法平

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快账用户5861 追问 2020-12-31 10:03

是的,就是不平

齐红老师 解答 2020-12-31 10:06

所以才能这么做,因为你们实质就是进货只是没有发票

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您好,没有发票也要做购进商品的 存货,直没有发票不能税前扣除
2020-12-31
拿到发票这个做冲掉暂估借 库存商品负数 贷 应付账款—暂估负数,按发票做借库存商品 贷应付账款供应商
2020-10-11
你好     你们是什么业务的发票  是购货吗 ?这样才好判断借方科目    
2020-10-28
发票进来借:库存商品 贷:应付账款
2021-04-20
你好,建议可以用预付账款这个科目,这样区分更直观。 发票没有到,你可以暂估入库 借:库存商品 贷:应付账款-暂估款 这样你后面看明细账就能知道了
2022-04-16
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