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你好老师，我们公司是一般纳税人，之前购进一批商品，进项发票已经抵扣，现在发生了退货，已经开了红字发票信息表，现在的账务处理是不是：借：库存商品 ，进项税额转出，贷：应付账款（负数）？-j9九游会网址
2022-05-12 09:34
齐红老师
职称：注册会计师；财税讲师
2022-05-12 09:37
借应付账款 贷库存商品 应交税费应交增值税进项转出
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老师您好，我公司在得力平台拿货销售，现在产生返利有销售折让，我们给开的红字信息表，得力给开的红字发票。之前的进项税额已经抵扣了，现在做的进项税额转出。红字信息表和收到的红字发票都做为原始凭证附到做进项税额转出的凭证后面就行吗，还是需要在做一笔红字发票的负数凭证呢 进项税额转出做的是： 借：预付账款-得力 10000 贷：库存商品 8850 应交税费-进项税额转出 1150
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你好老师，我们公司是一般纳税人，之前购进一批商品，进项发票已经抵扣，现在发生了退货，已经开了红字发票信息表，现在的账务处理是不是：借：库存商品 ，进项税额转出，贷：应付账款（负数）？
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还有没有其他的方式呢？
你好，按你上面的所有的库存商品进项转出应付账款都是负数。
嗯，这个我知道不然分录也不平，我就是想问可不可以想那样做
你好，可以的，可以那么做的。
但是你看下你是软件作战吗？你的进项转出科目在哪一个方向？是在借方设置的还是在贷方？
金蝶软件，进项转出设置在贷方
那你应该放到贷方，是不是不应该放到借方负数
哦哦好的，明白了，谢谢老师
不用客气，工作愉快。