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老师,我们是今年一月付了六万房租给别人,这个月18号开了发票给我们,我现在咋做分录-j9九游会网址

2022-07-27 18:56

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

2022-07-27 18:58

把原来没有发票的成本费用分录红冲。。然后再按发票入账就行了。

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快账用户7990 追问 2022-07-27 18:59

之前从来没有做过账,我现在咋做分录呢

齐红老师 解答 2022-07-27 19:02

借预付账款,贷银行存款。 借管理费用等贷预付账款。

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快账用户7990 追问 2022-07-27 19:02

这发票开的租的时间是2021.9-2022.8月,我们今年一月付的钱

齐红老师 解答 2022-07-27 19:04

,去年没计入成本和费用吗?

齐红老师 解答 2022-07-27 19:04

因为从去年就开始租赁了。

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快账用户7990 追问 2022-07-27 19:08

没有的,都没做,我现在咋做分录,我们有两个公司,一个小规模,一个一般纳税人,这个一般纳税人公司成立时间是2019.11月成立的,给我们开的票是金额57142.86税额是5%是2857.14咋做账呢?

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快账用户7990 追问 2022-07-27 19:09

我们是小规模公账打给房地产的,签订的合同是一般纳税人,咋做账呢

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快账用户7990 追问 2022-07-27 19:11

它之前就是小规模做账,挂账是,其他应收款,一般纳税人,贷银行存款,你懂了吗

齐红老师 解答 2022-07-27 19:13

借预付账款 ,贷银行 借以前年度损益 调整 去年的那部分租赁费 管理费用等,贷预付账款今年的1-7月的 后面8和9月时 借管理费用等,贷预付账款  

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快账用户7990 追问 2022-07-27 19:13

他直接,小规模打钱给我们租赁房子的人,挂到一般纳税人人账上了,你懂了吗

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快账用户7990 追问 2022-07-27 19:16

那怎么做呢?这税怎么写呢?

齐红老师 解答 2022-07-27 19:19

你好 这是 收到发票的企业的分录   有疑问吗  不是收票方吗  还做二个单位的分录 吗  ?

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把原来没有发票的成本费用分录红冲。。然后再按发票入账就行了。
2022-07-27
学员你好,分录如下 借*库存商品40000 贷*应付账款40000-35063.5=4936.5 银行存款35063.5
2022-12-31
借预付账款贷银行存款,然后按月分摊,借管理费用贷预付账款,没有发票可以正常做账,就是不允许抵扣所得税的。
2022-07-18
正常记入费用就可 正常记入费用就可以。
2022-07-18
先把最新的改正过来 其他年度的最好和所管辖的专管员 沟通下 看是否需要修正
2020-08-22
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