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老师好,我是刚进公司的,这个是小公司,核定征收的个独企业。然后我发现应交税费里面有余额,之前开票都没有变过45万,这部分增值税应该是要转到营业外收入的吧?现在我还能去写一个分录 借:应交税费-j9九游会网址

老师好,我是刚进公司的,这个是小公司,核定征收的个独企业。然后我发现应交税费里面有余额,之前开票都没有变过45万,这部分增值税应该是要转到营业外收入的吧?现在我还能去写一个分录 借:应交税费-应交增值税(小规模),贷:营业外收入 这个分录吗? 那如果修改了,这笔作为营业外收入的话是不是要加到他报生产经营所得税里面的“收入总额”里面?
老师好,我是刚进公司的,这个是小公司,核定征收的个独企业。然后我发现应交税费里面有余额,之前开票都没有变过45万,这部分增值税应该是要转到营业外收入的吧?现在我还能去写一个分录 借:应交税费-应交增值税(小规模),贷:营业外收入 这个分录吗? 那如果修改了,这笔作为营业外收入的话是不是要加到他报生产经营所得税里面的“收入总额”里面?
2022-08-04 11:20

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

2022-08-04 11:23

 你好;       1. 你核定征收的话;  你们这个转营业外收入即可; 是的    

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快账用户2777 追问 2022-08-04 11:28

老师他这个收入总额都包含哪些科目的合计啊?

齐红老师 解答 2022-08-04 11:44

 你好 ;  是的。 包括个人独资的话; 正常收入总额包括   营业收入和营业外收入 

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 你好;       1. 你核定征收的话;  你们这个转营业外收入即可; 是的    
2022-08-04
你好 ; 你们是核定征收的 话; 你到时转营业外收入 ;到时 个税应该是按收入总额去报; 不看你营业外收入部分的 ; 看你营业收入 部分来报哈;
2022-05-17
你好,把营业外收入转到应交税费里面,这个是什么意思?
2020-07-11
同学你好,应交税费的借方是表示转出的增值税,转出可以交税,可以是转入营业外收入的;
2020-10-12
你好,在9月的账上做
2021-10-12
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