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老师,请问,销项税额200万,进项税额130万,其中130万进项里开了三张红字发票信息表,18万,这18万已经做了相应的红字凭证,账上显示进项已经少了18万,进项税额是112万,但勾选认证的金额是130万,我已经在报表里面做进项税额转出了,现在就是结转税金分录我不会,请问老师帮我做一下我看看好吗?谢谢-j9九游会网址

2022-08-11 12:57

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

2022-08-11 12:58

你好;   你现在就说  下你 销项税是200万; 进项税是130万; 你转出了  好多 ; 转出 了18万吗 ? 你这个18万是为什么转出; 这样好判断科目   

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快账用户3284 追问 2022-08-11 13:02

是这样的,这18万是我们进货后退票了,我们在税控盘里开了红字发票信息表,我按照红字发票做了红字凭证,这样就把130万进项冲减了18万,目前账上是112万进项了

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快账用户3284 追问 2022-08-11 13:03

这样说老师明白了吗。

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快账用户3284 追问 2022-08-11 13:04

但进项发票已经被我们勾选认证了,勾选平台进项是130万,现在我做结转税金怎么做凭证我不会

齐红老师 解答 2022-08-11 13:08

你好;     那你 进项税 有112万; 你要缴纳78万; 是吗 ; 那你    退票; 那你货物是不是也退出去了 ; 我看看你收到进项税的发票; 以及退票退货后怎么弄的  

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快账用户3284 追问 2022-08-11 13:17

200-130-18=88万税,但现在有进项留底40万,实际上只需要缴纳48万税,我现在知道交多少税?就是结转税金凭证不会做

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快账用户3284 追问 2022-08-11 13:19

老师麻烦您按照我发您的销项进项金额把分录做好发我可以吗?绕来绕去又搞很久,结果我还是不会做分录,

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快账用户3284 追问 2022-08-11 13:20

货物税金收入都退了,做红字凭证冲减了

齐红老师 解答 2022-08-11 13:53

 你好  ; 你之前留底进项税挂哪个科目的 ; 这个18万转出   是有退货吗? 描述下;我好判断科目。 最好吧之前的 购进  和退货分录 发来看看;我好一次性做分录哈   

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快账用户3284 追问 2022-08-11 14:11

退货的该抵减红冲的已经做凭证红冲了,现在要结转税金了

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快账用户3284 追问 2022-08-11 14:13

现在余额表里面进项已经减掉这18万了,但勾选系统没减,我做报表二做了进项税额转出,我现在就想问结转税金怎么做?

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快账用户3284 追问 2022-08-11 14:14

购:借库存商品,借:进项税额,贷应付账款,开了红字发票信息表就做的红字对应冲掉了,我现在要结转税金怎么做凭证老师

齐红老师 解答 2022-08-11 14:20

 你好;   先转出; 借库存商品 贷 进项税转出;  退货:借   应付账款贷库存商品 ;这样处理 后; 然后把进项税转出 18万 结转下即可;    比如   如果是一般纳税人 销项税额大于进项税额,结转增值税分录是, 借:应交税费-应交增值税(销项税额);应交税费-应交增值税- 进项税转出  , 贷:应交税费-应交增值税(进项税额), 应交税费-应交增值税(转出未交增值税)。 同时, 借:应交税费-应交增值税(转出未交增值税), 贷:应交税费-未交增值税。 次月缴纳:借  应交税费-未交增值税贷银行存款 

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你好;   你现在就说  下你 销项税是200万; 进项税是130万; 你转出了  好多 ; 转出 了18万吗 ? 你这个18万是为什么转出; 这样好判断科目   
2022-08-11
你好,对的是的,八月份开的红字信息表,你在九月份申报的时候就应该今天转出。
2022-09-15
同学你好,如果已经记账了,以红字信息表和收到的红字发票为附件做一笔红字冲抵的会计分录。
2022-03-28
你好,你的分录是正确的。
2022-07-14
同学你好, 这个科目有设置的,看你需要不需要了,
2020-08-31
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