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老师,像比如七月份就把拿供应商的货卖掉了,当时也没给我们开发票,八月开的发票进来,十一月我们才给供应商打钱,这样子的做账思路是啥呢?-j9九游会网址

2023-01-01 15:27

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

2023-01-01 15:30

八月份开的发票的话,我们八月份根据发票入账,借库存商品,借应交税费,应缴增值税进项税额,贷应付账款,然后七月份我们在销售的时候先暂估成本,借主营业务成本,贷应付账款暂估。

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快账用户5503 追问 2023-01-01 15:36

如果不暂估可以吗?根据开进来发票的时间,直接结转主营业务成本可以吗?

齐红老师 解答 2023-01-01 15:41

你好同学,那咱收入和成本就不在一个月了,有点不符合,因为你是已经卖掉了,所以卖掉的时候肯定是确定收入了,如果那个月不暂估成本的话,那咱的利润就会增大,也不太符合,因为收入和成本都是对应的。

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快账用户5503 追问 2023-01-01 15:47

现在问题就是这样的,我们进货的时间跟开发票的时间和打款的时间都不一致,都不在一个月,我们卖货的时间跟开发票的时间和给我们打款的时间也不在一个月,这咋办呢?

齐红老师 解答 2023-01-01 15:55

你好同学,刚才是您又提问问题了吗?我回复了,你可以看一下刚才那个回复,咱这个问题不难,很正常,嗯,通过应收应付来过渡就可以了。

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八月份开的发票的话,我们八月份根据发票入账,借库存商品,借应交税费,应缴增值税进项税额,贷应付账款,然后七月份我们在销售的时候先暂估成本,借主营业务成本,贷应付账款暂估。
2023-01-01
你们8月份 借:应收账款       贷:主营业务收入      应交税费-增值税-销项 借:主营业务成本 贷:库存商品 10月份 借:银行存款 贷:应收账款
2023-01-01
您好 可以把这几个月开进来的发票统一在十二月有收入的时候,同时结转掉这个成本 必须要用库存商品过渡下
2023-01-01
您好 借 库存商品 贷 银行存款等 没有发票不能企业所得税前扣除 汇算清缴的时候要纳税调增
2022-07-28
你好,最好是先取得购进的发票,然后对外开具销售的发票
2023-07-14
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