老师您好。想问一下:外贸出口企业的增值税申报表，销售收入是需要填在免税下面的吧。那就是这个是什么时候申报表填写呢？收到收入的时候早，申请退税晚。是收入那个月就填？还是验证进项发票的时候啊？-j9九游会网址

2023-03-02 20:15

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

2023-03-02 20:18

对的，是的，免税收入里面账上做了收入的。次月申报你看一下你什么时间确认收入，这个和进项发票没有关系的。

快账用户1692 追问 2023-03-02 20:21

银行收到货款的那个月，次月报税的时候就需要申报免税收入吗？

齐红老师解答 2023-03-02 20:23

你好，你开出口的发票吗？如果不开的话，可以这么做。

齐红老师解答 2023-03-02 20:23

反正你不耽误申请退税就行。

快账用户1692 追问 2023-03-02 20:40

正常都开发票吗？外贸出口没开发票呢？

齐红老师解答 2023-03-02 20:45

你好，开不开看你当地税务局的要求，因为有些地方他申请出口退税的时候需要提供发票。

对的，是的，免税收入里面账上做了收入的。次月申报你看一下你什么时间确认收入，这个和进项发票没有关系的。

2023-03-02

您好，借：应收账款15405.94，贷：主营业务收入13633.58，应交税金-应交增值税(销项税额）1772.36借：库存商品33185.84，应交税金-应交增值税(进项税额）4314.16，贷：应付账款37500，进项大于销项不纳税，不用交税，正常申报即可

2022-04-08

你好1；你们是利润表做月报的话；利润表的金额本期数据就是 5月的金额的；你是出口退税单业务是吗

2023-06-15

对的是的，是这么做的

2023-06-04

你好；是的。有的地方税务局会要求开票。不要求就不开票报无票收入即可。你是一般纳税人按6%缴纳做账的。选择服务栏次 6% 未开具发票栏次去报

2022-03-17

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