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老师，小规模，第一季度开票29万，免增值税，这免的增值税转到营业外收入，是不是营业外收入要缴纳企业所得税呢？-j9九游会网址
2023-04-12 16:24
齐红老师
职称：注册会计师；财税讲师
2023-04-12 16:24
同学你好 是的 需要缴纳企业所得税
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老师，小规模季度45万免增值税，会计处理借：应交增值税 贷 营业外收入 ，这样营业外收入又得拿去企业所得税缴纳吗？
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老师，小规模，第一季度开票29万，免增值税，这免的增值税转到营业外收入，是不是营业外收入要缴纳企业所得税呢？
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就是不能税前抵扣了对吗？但是我企业整体报表是亏损的哦，这笔营业外收入，我还有交企业所得税吗？
看企业的利润表整体利润总额是盈利还是亏损
不是只看这一笔业务的
我们整体是亏损的，还要缴纳企业所得税吗
我们整体是亏损的，还要缴纳企业所得税吗 回复：不需要缴纳的