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老师,我们公司是企业咨询公司,给5商家形成联盟,他们各自出一款免费产品,到店体验核销,为了促成成交,我们公司自行从电商平台低价49元采购进一款水杯,打包进这个联盟里,形成一张联盟卡,这个联盟卡售价99,由于其他5家都是以后核销的,所以,现在只有我们公司有成本,对外就是这个联盟卡99元,购买就送价值99元的一个水杯,我是小规模纳税人,购买水杯的时候,公户给平台付款,平台给公司开发票,然后平台按照客户名单,去给他们发送水杯,请问这个怎么做账合适?这个是算我们公司买卖水杯?还是视同销售,赠送水杯?怎么做缴纳的税最少?-j9九游会网址

2023-05-04 12:32

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

2023-05-04 12:34

你好; 你这个水杯的款;是你公司承担的话; 这个买了很多; 要视同销售;   做成本的  你季度不超过30万普票; 是免增值税和附加税 的

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快账用户6838 追问 2023-05-04 12:37

视同销售的增值税和企业所得税的税基是按照我买水杯的价格算还是按照水杯的市场价格算?要按水杯的市场价格算,那交的税可就多了

齐红老师 解答 2023-05-04 12:39

你好; 按照市场价值来计算  视同销售的收入 和计算税费的  

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快账用户6838 追问 2023-05-04 12:41

市场价值怎么算?我买的这个产品偏偏是京东上标价很高,但是我能超低价买到,这样做,估计卖联盟卡的99元都不够交税的

齐红老师 解答 2023-05-04 12:44

你好;       比如市场价   平均金额 来计算  收入和 增值税金额的;  如果你不知道  就用组合计税金额计算;    比如成本  *(1+10%)来考虑计税价格  

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你好; 你这个水杯的款;是你公司承担的话; 这个买了很多; 要视同销售;   做成本的  你季度不超过30万普票; 是免增值税和附加税 的
2023-05-04
同学 您好 这个属于办公室关系层面了?
2020-10-28
你好: 如果实在无法享受进项税扣除,那就把业务模块分拆。使用多家小规模纳税人的公司,享受小规模较低征收率。不过不能给税局说。
2020-12-03
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