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3月份的销项税额抵扣了,还要在账上体现吗-j9九游会网址

2024-04-07 09:47

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

2024-04-07 09:47

需要在账上体现的呢?发生的那个月做账。

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快账用户2233 追问 2024-04-07 09:50

怎么做账

齐红老师 解答 2024-04-07 09:53

因为什么体检了补充一下。

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快账用户2233 追问 2024-04-07 09:53

什么意思,没看懂

齐红老师 解答 2024-04-07 09:55

3月份的销项税额抵扣了。这个就是用进项抵扣了,是这意思不?

齐红老师 解答 2024-04-07 09:55

然后需要期末结转的分录是这个问题不?

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快账用户2233 追问 2024-04-07 09:55

是的,是这个意思

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快账用户2233 追问 2024-04-07 09:56

账上是应交税费_销项。申报抵扣了,还要在账上体现吗

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快账用户2233 追问 2024-04-07 09:56

同一个问题

齐红老师 解答 2024-04-07 09:57

 你好同学: 结转销项税额、进项税额      增值税结转: 1、结转进项税额: 借:应交税费——应交增值税——转出未交增值税 贷:应交税费——应交增值税(进项) 2、结转销项税额: 借:应交税费——应交增值税(销项) 贷:应交税费——应交增值税——转出未交增值税 3、结转未交增值税 如果1.2结转后转出未交增值税额是贷方余额, 借:应交税费——应交增值税-转出未交增值税 贷:应交税费——未交增值税 如果1.2结转后转出未交增值税额是借方余额, 借:应交税费——未交增值税 贷:应交税费——应交增值税-转出多交增值税 如果进项大于销项就是最后一个分录 转出未交增值税是属于应交增值税下的专栏,可以有借方余额的。

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快账用户2233 追问 2024-04-07 10:00

进项一直大于销项还需要结转吗

齐红老师 解答 2024-04-07 10:00

都需要做结转的,你看我分两种情况写了分录。

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