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老师2020年做11月账时我发现了2019年的固定资产卡片账的数据录错了,我把原值录成价税合计数了,,但凭证里的固定资产入账是对的,现在修改卡片的话,所有到现在的折旧额账对不上都是错误的,而且每月的折旧额账里也变了,这个账咋调,我今天搞了一天毫无头绪,麻烦老师帮帮我咋挑账,凭证咋写,咋处理是正确的-j9九游会网址

2020-12-07 22:29

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

2020-12-07 22:32

您好,可以做变更,或清理掉再新增

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快账用户8218 追问 2020-12-07 22:33

我是新手,不明白该咋做,老师辛苦,说说咋做吧

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快账用户8218 追问 2020-12-07 22:34

清理掉,咋清理,

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快账用户8218 追问 2020-12-07 22:36

这个错误的卡片账是去年7月建的,,到今年已经系统自动折旧15个月了

齐红老师 解答 2020-12-07 22:43

固定资产模块,找到这个资产,点清理

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快账用户8218 追问 2020-12-07 22:44

资产清理掉,以前计提的折旧咋办

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快账用户8218 追问 2020-12-07 22:46

具体咋操作呢老师,我实在不知道该咋做,辛苦老师说的详细点

齐红老师 解答 2020-12-07 22:54

您用的什么财务软件

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快账用户8218 追问 2020-12-07 22:55

金蝶筋斗云

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快账用户8218 追问 2020-12-07 22:55

网页版的

齐红老师 解答 2020-12-07 23:01

您好,能截图看一下吗

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快账用户8218 追问 2020-12-07 23:08

就那个保险柜,固定资产凭证入账对的,但卡片原值录时把进项税也算进去了

就那个保险柜,固定资产凭证入账对的,但卡片原值录时把进项税也算进去了
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快账用户8218 追问 2020-12-07 23:21

老师你那边明天可以远程帮我看看吗

齐红老师 解答 2020-12-07 23:28

您好,您点卡片看一下

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快账用户8218 追问 2020-12-07 23:31

现在我没有电脑, 没法讲清楚

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快账用户8218 追问 2020-12-07 23:33

明天到公司我可以继续提问老师您吗,最好老师qq远程看看,辛苦老师了,我实在不会处理

齐红老师 解答 2020-12-07 23:34

您好,平台不允许私下处理

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快账用户8218 追问 2020-12-07 23:38

那明天重新提问拍吧,我好无奈

齐红老师 解答 2020-12-07 23:46

您好,不要着急,事情并没有想象的那么糟糕。

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快账用户8218 追问 2020-12-07 23:49

月初15号报税期马上到了,心里乱糟糟的,明天提问还是老师您,还是别的老师

齐红老师 解答 2020-12-07 23:51

还是我,您想换老师的话,您可以结束这个问题,再起一个

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快账用户8218 追问 2020-12-07 23:53

你的话最好,因为您已经知道咋回事了,明天我把固定资产卡片和凭证发给您,老师一看就应该明白了

齐红老师 解答 2020-12-07 23:55

好的,那您早上休息

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