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老师2020年做11月账时我发现了2019年的固定资产卡片账的数据录错了，我把原值录成价税合计数了，，但凭证里的固定资产入账是对的，现在修改卡片的话，所有到现在的折旧额账对不上都是错误的，而且每月的折旧额账里也变了，这个账咋调，我今天搞了一天毫无头绪，麻烦老师帮帮我咋挑账，凭证咋写，咋处理是正确的-j9九游会网址
2020-12-07 22:29
齐红老师
职称：注册会计师；财税讲师
2020-12-07 22:32
您好，可以做变更，或清理掉再新增
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2020年年报还没做，所以改成正确的凭证，我把1到10月的财务报表重新报就可以了，现在多计提的折旧是当时2019年7月，卡片建账原值录入错误按含税开票额入的原值，所以现在反结帐折旧凭证重新生成，19年年报资产负债表资产少41.8折旧多计提41.8，那利润折旧多计提了，那肯定就比原来多41.8，所以老师这个调账分录咋写
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我是新手，不明白该咋做，老师辛苦，说说咋做吧
清理掉，咋清理，
这个错误的卡片账是去年7月建的，，到今年已经系统自动折旧15个月了
固定资产模块，找到这个资产，点清理
资产清理掉，以前计提的折旧咋办
具体咋操作呢老师，我实在不知道该咋做，辛苦老师说的详细点
您用的什么财务软件
金蝶筋斗云
网页版的
您好，能截图看一下吗
就那个保险柜，固定资产凭证入账对的，但卡片原值录时把进项税也算进去了
老师你那边明天可以远程帮我看看吗
您好，您点卡片看一下
现在我没有电脑， 没法讲清楚
明天到公司我可以继续提问老师您吗，最好老师qq远程看看，辛苦老师了，我实在不会处理
您好，平台不允许私下处理
那明天重新提问拍吧，我好无奈
您好，不要着急，事情并没有想象的那么糟糕。
月初15号报税期马上到了，心里乱糟糟的，明天提问还是老师您，还是别的老师
还是我，您想换老师的话，您可以结束这个问题，再起一个
你的话最好，因为您已经知道咋回事了，明天我把固定资产卡片和凭证发给您，老师一看就应该明白了
好的，那您早上休息