老师请问一下我们是个体户，20年第四季度开票超过三十万了，现在要交增值税，本来我们是控制在二十几万，不超三十万，但是代开了一张专票超了现在我们的客户愿意把代开给他的专票给我们我们拿去税务局红冲了，第四季度的增值税还要交嘛？-j9九游会网址

2021-01-16 08:10

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

2021-01-16 08:12

你好。你好，现在红冲不影响第四季度的销售额，第四季度按实际的销售额全额纳税

快账用户4435 追问 2021-01-16 08:14

那假如冲了只是影响21年第一季度的销售额是吧，反正就是怎么样都得交20年第四季度的增值税了对吗？

齐红老师解答 2021-01-16 08:14

您好，是的您好，是的，您的理解正确

你好。你好，现在红冲不影响第四季度的销售额，第四季度按实际的销售额全额纳税

2021-01-16

您好，是不需要的哦，代开的冲红的发票税额是可以留抵的呢

2022-01-16

你好你们多缴纳了税费可以申请退税的。电子税务局可以申请退税的

2020-11-12

你好代开的专票当时应该没有交个税的再看一下

2021-01-14

你好；你开票出去就会按30万报税的；不会是0报的；你补开20万就行了。或者是红冲30万一起开50万出去都可以的

2022-03-15

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