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老师,小规模当时账面上应交税金是跟发票上一样的但是后面纳税申报缴纳增值税相差0.01怎么办,缴纳的比计提的少0.01,而且是2020年第四季度的。2021年扣款的怎么写分录呢-j9九游会网址

2021-02-10 13:53

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

2021-02-10 13:54

您好,账面金额调整与申报表相同,差额调整营业收入即可

齐红老师 解答 2021-02-10 13:54

您好,扣款,借应交税费应交增值税,贷银行存款

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快账用户5317 追问 2021-02-10 14:12

这个不是跨年了,要放以前年度损益吗

齐红老师 解答 2021-02-10 14:18

您好,是的,准确核算是需要通过以前年度损益调整科目

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您好,账面金额调整与申报表相同,差额调整营业收入即可
2021-02-10
你好,之前的账务处理你需要补上,也就是在12月份的时候做一个借银行存款贷,主营业务收入应交税费应交增值税。
2021-07-13
你好这个之前没有做需要补齐之前账,借应收 贷以前年度损益调整,或者是直接做未分配利润,应交增值税,这样,
2021-07-13
你四季度确认收入,没有确认增值税吗
2021-07-13
你好!你差额计入营业外收支就好了
2023-07-10
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