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老师您好,我是小规模纳税人,2020年第四季度开票产生增值税额是6138.63元,但是今年税务扣税的时候增值税少扣了0.04元,实际扣税6138.59元,现在账上有0.04元的差额,这个我应该怎么做分录呢老师-j9九游会网址

2021-12-25 14:39

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

2021-12-25 14:41

你好 你这个差额 借:增值税 贷:财务费用---手续费

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快账用户6985 追问 2021-12-25 15:09

收到,感谢老师,我还有一个问题就是我已经给对方付了钱,但是对方给我的发票少开了100元,这种的应该怎么做分录呢

齐红老师 解答 2021-12-25 15:13

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你好 你这个差额 借:增值税 贷:财务费用---手续费
2021-12-25
你这个税控盘440是可以全额抵减增值税的
2020-10-10
你好,你上面分录处理不正确 借管理费用 贷银行存款 等有税时抵扣时做 借应交税费-减免税费 贷管理费用
2020-10-10
剩下没有抵减继续抵减了,借应交增值税394.46 借管理费用-394.46
2020-10-10
你好,做到第二季度里面的。
2021-07-01
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