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老师我有一笔冲红的帐,3月份开的发票,4月初说要重新开,我们就重新开了一张,可是呢发票没退还我们的,我们这边库存如果不先退回入库的话,开出的商品数量又不够的,所以当时库存是先退货入库的,发票的话是上个月6月退回来才冲红的,我现在做账的话,库存等于是上个月不冲红了,因为之前已经冲红过,这样的话我成本就要16万多,发票销售冲红下就14万多,这样就不正常了,我现在要怎么处理呢-j9九游会网址

2022-07-05 16:30

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

2022-07-05 16:31

就相当于你是冲红了,但是新的发票还没有过来,所以说你库存是负数,对不对,那么这种的话,我建议你就是,先还是做那个正常的入库处理,他后面收到发票的话,你作为附件处理就行了。

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快账用户6658 追问 2022-07-05 16:34

3月的话没负数,因为就要开出去的,我不把这张发票的商品先退货入库的话就不够开出,所以是商品4月的时候先退货入库了,发票的销售金额是6月冲红的,这样就造成我成本跟销售不匹配

齐红老师 解答 2022-07-05 16:35

也就是说你现在直接再做一次入库,虽说这个发票没有收到,你先入库,后面发票收到你作为附件就行了。

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快账用户6658 追问 2022-07-05 16:38

没看懂,我4月已经做过一次入库了呀,6月份发票也收到了,之前销售是没冲红的,6月收到我要冲红呀,冲红了销售就少了

齐红老师 解答 2022-07-05 16:41

你六月份销售冲红了之后,然后你再做一次销售出库。那么后面你再开票的时候,你就不用做账了。

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快账用户6658 追问 2022-07-05 16:44

重新开的4月就已经开了,再做一次销售出库是库存出库?是退回的我还出库?

齐红老师 解答 2022-07-05 16:45

1,你入库 2,你出库 3,你销售冲红,就相当于又入库了 4,发票还没开,库存对不上,所以你在做销售出库,库存就对上了,后面开票时不再做了

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快账用户6658 追问 2022-07-05 16:56

我库存对的,发票也已经开了,您没懂我的意思,我现在重新说,1.(3月开了发票销售,库存也出去了,这样就销售跟库存是平的),2. (4月要重新开,本来是发票要退回再重新开,销售跟库存一起冲红就是平的,可是发票没退回来,我就重新给对方开了,可是库存不够的,我就库存先入库了冲红了,发票销售没红冲)。4月就成本底销售高了,3.(6月发票退回来,我做了销售退回,那库存已经退回了,我就不做库存入库了,就造成这个月销售低,成本高了)。看的懂不

齐红老师 解答 2022-07-05 17:17

2,就是相当于没有冲红,又多开具了一次, 导致库存为负数,销售虚高 3,6月发票退回,相当于销售减少,库存就对了 你这里出现阶段性的不符。但6月累计总金额就对了。 你这个不需要单独处理,你这个属于票据跨月处理导致。

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快账用户6658 追问 2022-07-05 17:21

那成本比销售高就不用管了?

齐红老师 解答 2022-07-05 17:57

高他是在三月份的时候暂时性的,当你六月份发票退回的时候,它相当于累计的成本和收入都是正确的,

齐红老师 解答 2022-07-05 17:57

这个暂时性的x1到六月份,它相当于就回归正常,说这个不用管它。

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快账用户6658 追问 2022-07-05 18:01

好的,谢谢

齐红老师 解答 2022-07-05 18:02

不客气,祝你工作愉快

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你好!没明白你意思,按我的理解,你之前冲过了,对不上还是正常,现在6月退回了发票,不是应该正好能对上了吗
2022-07-05
就相当于你是冲红了,但是新的发票还没有过来,所以说你库存是负数,对不对,那么这种的话,我建议你就是,先还是做那个正常的入库处理,他后面收到发票的话,你作为附件处理就行了。
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质量问题这个商品不能使用?
2021-01-13
你好,认证了的话就你们开红字发票信息表,就是这样 的
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不是,这个冲红的记账凭证 这个发票联和记账联,都贴后面,客户退回来的这张错误的发票联贴之前蓝字后面或者是贴红字分录后面可以,这个申报是蓝字加红字去申报,这个是减掉之后去申报,要是负数话,这个直接0申报,之前有学员反馈问过税局负数话这个直接0申报了
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