老师我有一笔冲红的帐，3月份开的发票，4月初说要重新开，我们就重新开了一张，可是呢发票没退还我们的，我们这边库存如果不先退回入库的话，开出的商品数量又不够的，所以当时库存是先退货入库，发票的话是上个月6月退回来才冲红的，我现在做账的话，库存等于是上个月不冲红了，因为之前已经冲红过，这样的话我成本就要16万多，发票销售冲红下就14万多，这样就不正常了，我现在要怎么处理呢-j9九游会网址

2022-07-05 17:17

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

2022-07-05 17:26

你好！没明白你意思，按我的理解，你之前冲过了，对不上还是正常，现在6月退回了发票，不是应该正好能对上了吗

快账用户4889 追问 2022-07-05 17:30

4月就库存冲回了，销售没冲回，这样4月销售高，成本低了，6月的时候发票收回，做了销售冲回，库存已经冲红过就不冲红了，这样就导致销售低，成本高了

齐红老师解答 2022-07-05 17:32

您好！这个正常了，因为你4月成本低了。现在高是对的

快账用户4889 追问 2022-07-05 17:33

报表上看了不好看，会不会说我不正常

齐红老师解答 2022-07-05 17:33

你好！这个你可以解释的了

快账用户4889 追问 2022-07-05 17:39

哦！好吧，谢谢

齐红老师解答 2022-07-05 17:51

你好！不用客气的了

你好！没明白你意思，按我的理解，你之前冲过了，对不上还是正常，现在6月退回了发票，不是应该正好能对上了吗

2022-07-05

就相当于你是冲红了，但是新的发票还没有过来，所以说你库存是负数，对不对，那么这种的话，我建议你就是，先还是做那个正常的入库处理，他后面收到发票的话，你作为附件处理就行了。

2022-07-05

你好，认证了的话就你们开红字发票信息表，就是这样的

2020-07-01

质量问题这个商品不能使用？

2021-01-13

不是，这个冲红的记账凭证这个发票联和记账联，都贴后面，客户退回来的这张错误的发票联贴之前蓝字后面或者是贴红字分录后面可以，这个申报是蓝字加红字去申报，这个是减掉之后去申报，要是负数话，这个直接0申报，之前有学员反馈问过税局负数话这个直接0申报了

2020-09-15

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