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有这样一种情况:采购在7月份,一个月期间会不断有货物送达仓库。但是我们跟供应商是月结的,也就是说7月份的采购在8月份对账、开票。目前我是根据8月份的发票才做原材料入库的,但是有个问题!仓库7月份就收到材料已经入库,我做账是8月份原材料入库,这就会导致不一致,请问这种情况,是怎么回事呢???-j9九游会网址

2022-07-18 11:48

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

2022-07-18 11:49

你好;  你要按照  实际的业务来做账; 不要单纯的去看你的发票哈 ;  而且你 要按照你实际收到货物的时间当月来做入库的 ;    你要注意不要 提前入库或者延后入库; 避免造成你账实不符合的  

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快账用户6495 追问 2022-07-18 11:53

前面好几年一直是这么做的,我接手后发现不对啊,所以前面几年的都错了?

齐红老师 解答 2022-07-18 12:15

你好 ; 是的;  这样的话 就是之前前任没有处理好  造成的错误的  

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快账用户6495 追问 2022-07-18 12:43

可是有老师告诉我,这种情况实务中很常见,很多企业都是按照收票来做账的。您知道这个做法吗?

齐红老师 解答 2022-07-18 12:46

你好;    这个是有风险的; 这个 很容易造成你账实不符合的情况的; 实际中 严重的账实不符合 会可能查账的 

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快账用户6495 追问 2022-07-18 13:33

所以你告诉我的那个方法是最正确的方法吗?

齐红老师 解答 2022-07-18 13:54

 你好; 是的。我说的那个是  合理合规的  

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同学你好 你是不是有暂估的
2022-07-18
你好;  你要按照  实际的业务来做账; 不要单纯的去看你的发票哈 ;  而且你 要按照你实际收到货物的时间当月来做入库的 ;    你要注意不要 提前入库或者延后入库; 避免造成你账实不符合的  
2022-07-18
同学你好 暂估的红冲了就可以了
2022-07-19
你好,不是两次,你可以通过下面的分录来理解 7月暂估入库1000, 借:原材料  1000    贷:应付账款-暂估  1000 8月发票到了1200,冲红7月暂估, 借:原材料  -1000    贷:应付账款-暂估  -1000 借:原材料  1200    贷:应付账款-暂估1200 8月再暂估入库500 借:原材料  500    贷:应付账款-暂估  500
2022-07-19
你好,是7月份就收到货了吗
2022-07-18
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