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老师请问一下,之前会计做其他应收款里面的二级科目有10几个人明细,我接手了不想有这么多人,要怎么把他们合并在其他应收款~社保就可以呢,我算了一下10个人的总数是3万多-j9九游会网址

2022-12-12 23:17

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

2022-12-12 23:18

您好!把每个人的明细做一笔凭证转入到其他应收款-社保这个科目中去就好了

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快账用户2244 追问 2022-12-12 23:21

摘要怎么写和凭证怎么做 借王洁3万 贷其他应收款3万 是这样吗

齐红老师 解答 2022-12-12 23:23

您好!不是应该把王洁的往来转到社保吗? 摘要就写调整王洁往来至其他应收款社保 借:其他应收款-社保3万 贷:其他应收款-王洁3万

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快账用户2244 追问 2022-12-12 23:26

哦哦好的谢谢老师

齐红老师 解答 2022-12-12 23:32

不客气,满意的话帮忙给个好评哦

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您好!把每个人的明细做一笔凭证转入到其他应收款-社保这个科目中去就好了
2022-12-12
你可以做一笔分录的 不用按明细一个一个做
2022-12-07
你好,同学。你这都是属于往来款项,如果这些往来款项是由其中一个明细偿还,那么你这样对冲是没问题的
2020-12-17
同学你好 年底处理不能这样对冲的,该收的收,该付的付才行的
2020-12-17
您好。先把总数输入,然后再去分明细
2021-11-12
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