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老师你好!小规模纳税人,第三季度开始有销售,申报总额40万,包括开普通发票30万,无票10万,这期第四季度开10万普通发票,冲销的是第三季度无票的10万,那第四季度申报按0吗-j9九游会网址

2022-12-24 16:28

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

2022-12-24 16:29

你好同学,是的,按0申报即可

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快账用户1879 追问 2022-12-24 16:32

那比对不会异常吗,四季度开发票了呀

齐红老师 解答 2022-12-24 16:33

不会的,你冲销了3月的无票收入,那其实收入就是0

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快账用户1879 追问 2022-12-24 16:39

申报提取数据时会提取为开票10万呀,你得手动修改为0元,然后申报,年累计不便,但到期数据提取数据和申报不符呀

齐红老师 解答 2022-12-24 17:04

你要在无票收入申报栏填负数,那就第四季度收入是0了

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快账用户1879 追问 2022-12-24 17:19

小规模纳税人申报表哪有无票收入申报栏呀

齐红老师 解答 2022-12-24 17:20

那你第三季度无票收入是如何申报的

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快账用户1879 追问 2022-12-24 17:26

都在免税那栏申报的

齐红老师 解答 2022-12-24 17:26

那你就在免税那栏填0就行了

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快账用户1879 追问 2022-12-24 17:37

好的老师!

齐红老师 解答 2022-12-24 17:38

好的同学,祝你生活愉快!

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你好同学,是的,按0申报即可
2022-12-24
第四季度的纳税申报表上收入要填30万
2022-01-03
你好,不可以的,这个只能冲减第四季度的。
2020-12-06
需要找你税局要是退税,一般是抵减后面需要交增值税,第三季度红冲第二季度部分普票销售额且第三季度销售额不超出30万 这个按不超过30万填写10栏就可以
2020-10-21
你好,如果是3%的业务,只要连续累计12个月销售额500万,都可以免增值税的。
2022-12-30
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